Orange Slovensko,a.s.


Informácie
  • Názov: Orange Slovensko,a.s.
  • IČO: 35697270
  • Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101889 mes.popl.SDH okr.E1 9/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.09.2020 28.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0000101899 1ks Apple iPhone11 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 649,00 € 09.09.2020 30.09.2020 02.10.2020 Faktúra
0000101877 mes.pop.VPS 9/20,hov.8/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 072,67 € 07.09.2020 30.09.2020 02.10.2020 Faktúra
0000216731 Mobilné telefóny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 748,00 € 09.10.2020 30.10.2020 09.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102070 mes.popl.SDH okr.E1 10/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.10.2020 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
0000102069 PABX hov.10/20,popl.9/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 038,93 € 07.10.2020 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
0000102057 mes.p.VPS 10/20,hov.9/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 253,84 € 06.10.2020 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
0000102056 1ks Apple iPhone Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 170,00 € 06.10.2020 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
0000102264 2x Samsung,1xApple iphone Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 748,00 € 04.11.2020 24.11.2020 26.11.2020 Faktúra
0000102280 mes.popl.SDH okr.E1 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 06.11.2020 27.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000102279 PABX hov.11/20,popl.10/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 413,07 € 06.11.2020 27.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000102271 pop.VPS 11/20,hov.10/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 722,83 € 05.11.2020 27.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000102504 pop.VPS 12/20,hov.11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 742,10 € 07.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102503 PABX hov.12/20,popl.11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 182,98 € 07.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102502 mes.popl.SDH okr.E1 12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000214190 Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 017,60 € 11.01.2019 31.12.2019 16.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214293 Telekomunikačné služby - prevádzka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 000,00 € 28.01.2019 31.12.2019 28.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214294 Telekomunikačné služby - prevádzka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 60 000,00 € 28.01.2019 31.12.2019 28.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103860 tel.sl.hov.12/18,pop.1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 130,87 € 09.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 Faktúra
0000103883 mes.popl.SDH okr.E1 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 09.01.2019 28.01.2019 04.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »