TUCAN s.r.o.
Informácie
- Názov: TUCAN s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 83103 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219689/818/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 599,00 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219689/817/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 519,00 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102356 | Letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 050,00 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102357 | Letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 580,00 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102374 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 619,00 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102355 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 686,00 € | 23.10.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102373 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 426,00 € | 25.10.2023 | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102440 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 609,00 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102441 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 699,00 € | 31.10.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 219689/812/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN,s.r.o. | 35697300 | Iné | 679,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000102689 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 516,00 € | 27.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102665 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 719,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102663 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 629,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103045 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 599,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102664 | Letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 910,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102840 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 655,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102724 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 352,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102995 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 689,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103048 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 719,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103044 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 740,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |