Správa služieb diplomat.zboru, a.s.
Informácie
- Názov: Správa služieb diplomat.zboru, a.s.
- IČO: 35822163
- Adresa: Palisády 31, 811 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102240 | Výdav.za Somolick.2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 75 228,96 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000216933 | Diplomatické misie v roku 2020-záväzky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 96 464,03 € | 03.12.2020 | 31.12.2020 | 07.12.2020 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000102461 | Výd.za objekty+rezid.byt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 96 464,03 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000215645 | Diplomatické misie v roku 2019-záväzky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 165 892,70 € | 03.12.2019 | 31.12.2019 | 09.12.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000103678 | Výd.za objekty+rezid.byt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 165 892,70 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214135 | Diplomatické misie v roku 2018-záväzky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 170 696,83 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | 17.12.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000103697 | Nákl.za objekty+rezid.byt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 170 696,83 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101985 | Prevádz.nákl.za rok 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 2 260,54 € | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212632 | Diplomatické misie v roku 2017-záväzky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 171 934,97 € | 13.12.2017 | 31.12.2017 | 18.12.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000104665 | Nákl.za objekty+rezid.byt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 171 934,97 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100009 | Prevádz.nákl. Grössl.1/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 1 693,62 € | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100010 | Nájom-Grösslingova 1/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 3 146,62 € | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100011 | Nájom garáže-Grössl. 1/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 120,00 € | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000209145 | výjazd zásahovej jednotky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 21,24 € | 19.01.2016 | 22.12.2015 | 20.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000108312 | Výjazd zásah.jednt.na Grö | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 21,24 € | 19.01.2016 | 22.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100497 | Nájom-Grösslingova 2/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 3 146,62 € | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100498 | Nájom garáže-Grössl. 2/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 120,00 € | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100496 | Prevádz.nákl.Grössl. 2/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 1 693,62 € | 05.02.2016 | 15.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101107 | Nájom-Grösslingova 3/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 3 146,62 € | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101106 | Prevádz.nákl.Grössl. 3/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 1 693,62 € | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra |