Zmluva č. 1110000503

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000503
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory dochádzkového a prístupového systému MZVEZ SR
  • Dátum uzavretia: 19.04.2021
  • Dátum účinnosti: 21.04.2021
  • Dátum platnosti do: 20.10.2022
  • Celková hodnota: 29 280,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217327 Poskytnutie služieb technickej podpory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 Stavebné práce, opravárenské práce 14 640,00 € 27.04.2021 20.01.2022 29.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218769 Poskytnutie služieb technikcej podpory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 14 640,00 € 10.05.2022 20.10.2022 12.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101207 techn.podpora systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 880,00 € 11.08.2021 27.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101947 techn.podp.doch.,prís.sys Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 880,00 € 05.11.2021 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000100195 Techn.podp.doch.,prís.sys Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 880,00 € 11.02.2022 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
0000100758 techn.podp.doch.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 880,00 € 02.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie