Zmluva č. 1110000503
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: EMM, s.r.o.
- IČO: 17316260
- Adresa: Sekurisova 16, 841 02 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1110000503
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory dochádzkového a prístupového systému MZVEZ SR
- Dátum uzavretia: 19.04.2021
- Dátum účinnosti: 21.04.2021
- Dátum platnosti do: 20.10.2022
- Celková hodnota: 29 280,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217327 | Poskytnutie služieb technickej podpory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14 640,00 € | 27.04.2021 | 20.01.2022 | 29.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000218769 | Poskytnutie služieb technikcej podpory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 14 640,00 € | 10.05.2022 | 20.10.2022 | 12.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101207 | techn.podpora systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 880,00 € | 11.08.2021 | 27.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101947 | techn.podp.doch.,prís.sys | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 880,00 € | 05.11.2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100195 | Techn.podp.doch.,prís.sys | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 880,00 € | 11.02.2022 | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100758 | techn.podp.doch.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 880,00 € | 02.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101680 | techn.podp.doch.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 880,00 € | 09.08.2022 | 26.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102476 | techn.podp.doch.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EMM, s.r.o. | 17316260 | 4 880,00 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra |