Zmluva č. 1130000505
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MICROCOMP - Computersystém s r. o.
- IČO: 31410952
- Adresa: Kupecká 9, 949 01 NITRA SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
- Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1130000505
- Názov zmluvy: Servisná zmluva k Rámcovej dohode č. 313.304/2015-SBPI
- Dátum uzavretia: 22.12.2015
- Dátum účinnosti: 30.12.2015
- Dátum platnosti do: 30.11.2020
- Celková hodnota: 4 176 900,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000209083 | Podpora diela IS podla bodu 1.1.f | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 405 600,00 € | 30.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000209082 | Podpora diela IS MZV | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 277 680,00 € | 30.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000211093 | Podpora diela IS podla bodu 1.1.f | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 374 400,00 € | 18.01.2017 | 31.12.2017 | 30.01.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000108181 | Elektron.služ.12/15-OPIS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100455 | Podpora IS MZV 01/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.02.2016 | 02.03.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211801 | zmena dátovej štruktúry | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 7 896,00 € | 13.06.2017 | 06.07.2017 | 14.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101129 | podpora diela IS 2/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 07.03.2016 | 29.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101128 | podpora diela IS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 07.03.2016 | 31.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102212 | podp.diela IS MZV 4/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102967 | podp.diela IS MZVaSR 5/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.06.2016 | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103645 | podp.diela IS MZVaEZ 6/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 04.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103643 | podp.dielaIS(HW,SW)6-8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 04.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104302 | podp.diela IS MZVaEZ 7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 29.07.2016 | 24.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212758 | Podpora diela IS podla bodu 1.1.f | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 374 400,00 € | 23.01.2018 | 31.12.2018 | 11.04.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000212796 | Podpora diela IS podla bodu 1.1.d | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 277 680,00 € | 25.01.2018 | 31.12.2018 | 11.04.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000104957 | podp.diela IS(HW,SW) 9-11 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 08.09.2016 | 30.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104802 | podpora diela IS MZV 8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 02.09.2016 | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000213259 | Rozšírenie ES MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 52 452,00 € | 16.05.2018 | 03.12.2018 | 17.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105487 | podp.diela IS MZVaEZ 9/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106158 | podp.diela IS MZV 10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 02.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000213678 | Doimplementovanie elektronického formulára | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 25 380,00 € | 21.09.2018 | 31.10.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213693 | Úprava webového portálu k integrácii na systém RADSK | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 14 664,00 € | 26.09.2018 | 31.10.2018 | 27.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107074 | podp.diela IS(HW,SW) 12-2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 02.12.2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107519 | podp.diela IS MZV12/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100363 | podp.diela IS MZVaEZ 1/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.02.2017 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100843 | podp.diela IS MZVaEZ 2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 02.03.2017 | 29.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000214198 | Dodávka podpory výrobcov pre dodané | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 277 680,00 € | 14.01.2019 | 31.12.2019 | 28.01.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000214197 | Zabezpečenie funkčnosti, údržba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 374 400,00 € | 14.01.2019 | 31.12.2019 | 28.01.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000101395 | podp.diela IS MZVaSR 3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102225 | podp.diela MZVaEZ 5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.06.2017 | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102698 | podp.diela IS MZVaEZ 6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103045 | podp.diela IS MZVaEZ 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.08.2017 | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103045 | podp.diela IS MZVaEZ 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.08.2017 | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103381 | podp.diela IS MZVaEZ 8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 31.08.2017 | 27.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103772 | podp.diela IS MZVaEZ 9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.10.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104163 | podp.diela IS MZV 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 02.11.2017 | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000215344 | Úpravu koncovej služby pre občanov SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 12 408,00 € | 10.10.2019 | 31.03.2020 | 22.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104530 | pod.diela IS MZVaEZ 11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 05.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104861 | pod.diela IS MZVaEZ 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100226 | podp.diela ES MZVaEZ 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.02.2018 | 01.03.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000215859 | Dodávka podpory výrobcov pre dodané | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 208 260,00 € | 29.01.2020 | 30.11.2020 | 10.02.2020 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000215858 | Zabezpečenie funkčnosti, údržba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 343 200,00 € | 29.01.2020 | 30.11.2020 | 20.02.2020 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000100576 | pod.diela ES(HW,SW)3-5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 01.03.2018 | 29.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100563 | podp.diela ES MZVaEZ 2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100874 | podp.diela ES MZVaEZ 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 04.04.2018 | 27.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000216340 | Zápis ZK do Centrálnej evidencie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 104 441,52 € | 17.06.2020 | 31.08.2020 | 22.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101207 | podp.diela ES MZVaEZ 4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101545 | podp.diela ES MZVaEZ 5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101544 | pod.diela ES(HW,SW)6-8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101872 | podp.diela ES MZVaEZ 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000216775 | úpravy informačného systému ES MZVEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 93 060,00 € | 22.10.2020 | 30.11.2020 | 22.10.2020 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000102153 | podp.diela ES MZVaEZ 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102341 | podp.diela ES MZVaEZ 8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102339 | pod.diel.ES(HW,SW)9-11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 03.09.2018 | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102616 | podp.diela ES MZVaEZ 9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103027 | podp.diela ES MZV 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 05.11.2018 | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103443 | podpora diela IS 11/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 30.11.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103477 | ES MZVaEZ SR 12/18-2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 04.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103782 | predvypĺňanie formulára | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 25 380,00 € | 19.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103845 | podp.ES MZVaEZ SR 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100247 | podp.diela ES 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100505 | podp.diela ES 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 28.02.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100572 | podp.diela ES 3-5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100870 | podpora diela ES 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101166 | podpora diela ES 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 30.04.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101286 | rozšírenie ES MZVEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 52 452,00 € | 14.05.2019 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101504 | podpora diela ES 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.06.2019 | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101503 | podp.diela ES 6-8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 03.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101827 | podp.diela ES 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102179 | podp.diela ES 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102555 | podp.diela ES 9-11/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102554 | podp.diela ES 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102749 | podpora inf.systému9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 30.09.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103232 | podpora diela ES 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103593 | p.diela ES 12-2,19/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103592 | p.diela ES MZVEZ SR11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103997 | podpora diela ES 12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100204 | funk.,údrž.,aktual. ESMZV | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 31.01.2020 | 28.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100580 | podp.diela ES 3-5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100579 | zab.funk.,údržbaES 2/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.03.2020 | 01.04.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100732 | zab.funkn.,údrž.ES 3/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 31.03.2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100995 | zab.funkn.,údržba ES 4/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 04.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101349 | zab.fun.,údržba ES 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 30.06.2020 | 24.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101473 | Úpr.služby pre občanov SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 12 408,00 € | 13.07.2020 | 07.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101627 | zab.funkn.,údržba ES 7/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 04.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102017 | zab.funkn.,údržba ES 9/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 30.09.2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101871 | zab.funkn.,údržba ES 8/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.09.2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101873 | podp.diela ES 9-11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 69 420,00 € | 03.09.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102216 | Implemen.EZZK–ES MZVEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 104 441,52 € | 27.10.2020 | 20.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102262 | zab.funk.,údržba ES 10/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102473 | zab.funkn.,údržbaES 11/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 02.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |