Zmluva č. 1130001739
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa služieb diplomat.zboru, a.s.
- IČO: 35822163
- Adresa: Palisády 31, 811 06 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia HRÍBOVÁ, Ing. Ivana Čermáková
- Funkcia: generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1130001739
- Názov zmluvy: Nájomná zmluva č. NZ/51/2022
- Dátum uzavretia: 10.10.2022
- Dátum účinnosti: 11.10.2022
- Dátum platnosti do: 10.10.2024
- Celková hodnota: 20 398,32 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219332 | Nájom bytu a interiérového zariadenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 2 275,59 € | 11.10.2022 | 31.12.2022 | 11.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219678 | Nájom bytu a interiérového zariadenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 10 199,16 € | 02.01.2023 | 31.12.2023 | 02.01.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102163 | Prev.nákl.,poist.-10/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 189,60 € | 11.10.2022 | 12.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102165 | Nájom bytu,vybav.-10/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 386,13 € | 11.10.2022 | 12.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102387 | Prev.nákl.,poist.-11/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 279,93 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102388 | Nájom bytu,vybav.-11/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 570,00 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102754 | Nájom bytu,vybav.-12/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 570,00 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102753 | Prev.nákl.,poist.-12/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 279,93 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100000 | Prev.nákl.,poist.-1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 279,93 € | 03.01.2023 | 15.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100001 | Nájom bytu,vybav. 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 570,00 € | 03.01.2023 | 15.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100134 | Nájom bytu,vybav.-2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 570,00 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100133 | Prev.nákl.,poist.-2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 279,93 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100366 | Nájom bytu,vybaven 3/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 570,00 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100365 | Prev.nákl.,poist.-3/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 279,93 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100645 | Nájom.bytu,vybaven.4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 570,00 € | 04.04.2023 | 15.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100647 | Prev.nákl.,poist.-4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 279,93 € | 04.04.2023 | 15.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100924 | Prev.nákl.,poist. 5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 279,93 € | 17.05.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101730 | VYÚČ.výdav.-1-5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa služieb diplomat.zboru, a.s. | 35822163 | 344,99 € | 07.08.2023 | 23.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |