Zmluva č. 1210000072
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Faveo, s.r.o.
- IČO: 36249254
- Adresa: Beňadická 20, 851 06 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
- Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000072
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda letecká preprava
- Dátum uzavretia: 02.03.2018
- Dátum účinnosti: 01.05.2018
- Dátum platnosti do: 01.05.2022
- Celková hodnota: 5 594 523,32 € (bez DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213193/428/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 459,00 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/429/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 459,00 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/433/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 891,00 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/435/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 511,00 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/444/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 489,00 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/445/2018 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 392,00 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/447/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 651,00 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/449/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 635,00 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/450/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 713,00 € | 07.05.2018 | 10.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/471/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 735,00 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/474/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 535,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/480/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 295,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/484/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 255,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/490/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 595,00 € | 16.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/491/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 920,00 € | 16.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/496/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 709,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/513/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 315,00 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/523/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 689,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/546/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 318,00 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/548/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 693,00 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/549/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 625,00 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/550/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 625,00 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/561/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 945,00 € | 30.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/562/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 723,00 € | 30.05.2018 | 31.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/571/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 289,00 € | 01.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/578/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 783,00 € | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/582/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 355,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/588/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 661,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/589/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 899,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/605/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 301,00 € | 08.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/610/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 261,00 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/614/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 381,00 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/618/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 950,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/620/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 782,00 € | 13.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/621/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 645,00 € | 13.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213191/623/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 171,00 € | 14.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/626/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 2 406,00 € | 14.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/628/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 387,00 € | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/630/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 399,00 € | 15.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/636/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 920,00 € | 18.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/639/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 617,00 € | 18.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/642/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 311,00 € | 19.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/646/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 485,00 € | 19.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/657/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 035,00 € | 22.06.2018 | 26.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/665/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 671,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/666/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 991,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/670/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 397,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/673/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 369,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/679/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 789,00 € | 27.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/689/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 205,00 € | 29.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/694/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 295,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/700/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 750,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/703/218 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 615,00 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/706/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 635,00 € | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/710/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 315,00 € | 04.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/711/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 2 256,00 € | 04.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/723/218 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 795,00 € | 10.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/726/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 335,00 € | 10.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/731/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 833,00 € | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/734/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 689,00 € | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/735/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 785,00 € | 12.07.2018 | 12.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/742/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 098,00 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/753/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 625,00 € | 18.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/765/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 547,00 € | 24.07.2018 | 27.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/766/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 499,00 € | 24.07.2018 | 27.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/768/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 987,00 € | 25.07.2018 | 27.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/787/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 842,00 € | 03.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/793/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 457,00 € | 09.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/796/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 11 735,00 € | 09.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/797/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 387,00 € | 09.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/798/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 059,00 € | 10.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/799/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 499,00 € | 10.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/800/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 658,00 € | 13.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/809/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 198,00 € | 16.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/812/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 779,00 € | 17.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/813/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 619,00 € | 17.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/820/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 509,00 € | 21.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/828/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 269,00 € | 23.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/831/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 599,00 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/832/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 283,00 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/833/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 595,00 € | 27.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/836/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 609,00 € | 27.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/837/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 609,00 € | 28.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/839/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 226,00 € | 31.08.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/843/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 439,00 € | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/844/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 669,00 € | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/849/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 635,00 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/851/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 195,00 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/853/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 740,00 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/867/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 650,00 € | 07.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/875/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 615,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/876/2018 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 267,00 € | 11.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/888/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 809,00 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/894/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 098,00 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/902/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 695,00 € | 19.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/907/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 567,00 € | 19.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/913/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 339,00 € | 20.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/914/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 599,00 € | 20.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/918/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 191,00 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/927/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 665,00 € | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/938/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 635,00 € | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/939/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 630,00 € | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/941/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 705,00 € | 28.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/947/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 755,00 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/949/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 759,00 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/958/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 169,00 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/963/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 699,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/964/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 285,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/967/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 349,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/976/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 711,00 € | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/978/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 038,00 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/979/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 609,00 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/980/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 135,00 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/981/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 629,00 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/988/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 158,00 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/992/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 699,00 € | 11.10.2018 | 17.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/995/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 213,00 € | 11.10.2018 | 17.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/997/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 735,00 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1002/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 305,00 € | 15.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1007/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 650,00 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1010/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 670,00 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca odddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1011/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 549,00 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1033/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 180,00 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1044/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 455,00 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1047/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 575,00 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1054/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 520,00 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1055/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 060,00 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1061/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 110,00 € | 02.11.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1070/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 525,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1077/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 495,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1080/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 429,00 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1102/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 635,00 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1127/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 597,00 € | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1128/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 450,00 € | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1135/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 311,00 € | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1141/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 279,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1149/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 715,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1150/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 540,00 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1155/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 575,00 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1160/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 676,00 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1163/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 259,00 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1179/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 625,00 € | 26.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1180/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 635,00 € | 26.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1192/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 525,00 € | 27.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1195/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 407,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1197/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 545,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1203/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 509,00 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1219/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 535,00 € | 03.12.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213192/1235/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 422,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1246/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 575,00 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1253/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 900,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1261/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 455,00 € | 29.11.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1262/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 357,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1266/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 635,00 € | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1270/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 609,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213193/1272/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 634,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/2/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 509,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/9/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 525,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/10/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 618,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/43/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 567,00 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/44/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 375,00 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/45/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 523,00 € | 11.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/46/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 685,00 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/47/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 725,00 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/54/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 689,00 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/55/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 639,00 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/66/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 175,00 € | 16.01.2019 | 17.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/73/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 573,00 € | 16.01.2019 | 17.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/74/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 755,00 € | 16.01.2019 | 17.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/87/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 721,00 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/89/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 395,00 € | 23.01.2019 | 24.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/95/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 605,00 € | 24.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/96/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 645,00 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/107/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 618,00 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/110/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 603,00 € | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/115/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 541,00 € | 04.02.2019 | 05.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/132/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 631,00 € | 06.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/136/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 978,00 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/140/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 733,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/145/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 490,00 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/154/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 579,00 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/164/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 695,00 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/177/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 206,00 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/192/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 443,00 € | 25.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/195/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 111,00 € | 25.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/196/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 435,00 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/197/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 712,00 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/198/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 279,00 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/200/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 015,00 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/201/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 279,00 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/203/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 429,00 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/205/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 395,00 € | 27.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/216/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 561,00 € | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/238/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 601,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/240/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 499,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/245/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 473,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/253/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 541,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/263/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 592,00 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/264/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 634,00 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/266/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 635,00 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/273/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 598,00 € | 13.03.2019 | 14.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/294/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 585,00 € | 20.03.2019 | 21.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/296/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 545,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/329/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 799,00 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/330/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 223,00 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/331/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 795,00 € | 27.03.2019 | 29.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/334/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 601,00 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/336/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 369,00 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/341/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 471,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/356/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 455,00 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/360/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 450,00 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/372/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 265,00 € | 05.04.2019 | 10.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/381/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 976,00 € | 10.04.2019 | 12.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/390/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 19 759,00 € | 12.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/395/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 515,00 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/398/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 655,00 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/402/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 535,00 € | 23.04.2019 | 24.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/410/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 623,00 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/418/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 593,00 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/424/2019 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 200,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/434/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 885,00 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/447/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 619,00 € | 03.05.2019 | 06.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/471/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 625,00 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/472/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 595,00 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/474/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 631,00 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/478/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 588,00 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/479/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 615,00 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/482/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 615,00 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/483/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 631,00 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/484/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 710,00 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/486/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 629,00 € | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/492/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 615,00 € | 17.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/495/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 631,00 € | 17.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/496/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 605,00 € | 17.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/502/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 213,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/508/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 637,00 € | 22.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/512/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 615,00 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/517/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 539,00 € | 22.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/522/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 309,00 € | 23.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/524/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 4 192,00 € | 23.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/529/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 831,00 € | 23.05.2019 | 27.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/534/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 449,00 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/535/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 449,00 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/537/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 548,00 € | 27.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/538/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 206,00 € | 27.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/539/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 639,00 € | 27.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/548/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 692,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/550/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 660,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/552/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 633,00 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/562/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 735,00 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/570/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 619,00 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/580/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 618,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/583/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 552,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/575/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 15,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/597/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 514,00 € | 10.06.2019 | 11.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/598/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 299,00 € | 10.06.2019 | 11.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/599/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 585,00 € | 10.06.2019 | 11.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/610/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 465,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/622/2019 | poplatok za nesprevádzané dieťa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 60,00 € | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/643/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 639,00 € | 18.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/656/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 598,00 € | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/658/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 3 962,00 € | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/664/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 2 266,00 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/672/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 158,00 € | 25.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/673/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 633,00 € | 25.06.2019 | 26.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/677/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 628,00 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/682/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 549,00 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/683/2019 | Poplatok za batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 24,00 € | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/690/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 570,00 € | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/691/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 361,00 € | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/696/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 551,00 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/699/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 605,00 € | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/707/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 227,00 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/734/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 479,00 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/735/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 2 974,00 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/736/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 547,00 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/749/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 483,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/755/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 471,00 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/758/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 271,00 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/759/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 415,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/761/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 479,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/771/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 083,00 € | 17.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/782/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 264,00 € | 19.07.2019 | 23.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/787/2019 | Letenka 3 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 647,00 € | 23.07.2019 | 25.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/793/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 515,00 € | 30.07.2019 | 01.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/795/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 026,00 € | 02.08.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/806/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 498,00 € | 06.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/808/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 777,00 € | 07.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/810/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 747,00 € | 07.08.2019 | 12.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/816/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 99,00 € | 12.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/823/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 14 279,00 € | 14.08.2019 | 15.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/829/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 11 759,00 € | 16.08.2019 | 19.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/831/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 585,00 € | 16.08.2019 | 19.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/843/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 183,00 € | 20.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/844/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 019,00 € | 20.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/845/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 331,00 € | 20.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/846/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 926,00 € | 20.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/851/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 275,00 € | 20.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/854/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 3 799,00 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/856/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 969,00 € | 21.08.2019 | 23.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/864/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 150,00 € | 22.08.2019 | 23.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/871/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 643,00 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/872/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 585,00 € | 26.08.2019 | 27.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/875/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 633,00 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/879/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 628,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/880/2019 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 258,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/881/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 622,00 € | 28.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/884/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 050,00 € | 30.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/885/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 583,00 € | 30.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/887/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 618,00 € | 30.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/889/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 618,00 € | 02.09.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/890/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 583,00 € | 02.09.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/895/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 629,00 € | 03.09.2019 | 03.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/899/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 597,00 € | 03.09.2019 | 05.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/903/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 605,00 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/906/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 313,00 € | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/909/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 624,00 € | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/917/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 773,00 € | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/919/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 227,00 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/924/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 5 249,00 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/935/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 585,00 € | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/937/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 591,00 € | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/943/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 595,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/952/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 519,00 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/957/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 592,00 € | 17.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/964/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 249,00 € | 18.09.2019 | 19.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/968/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 489,00 € | 19.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/969/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 669,00 € | 19.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/978/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 629,00 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/999/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 989,00 € | 26.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1013/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 090,00 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1026/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 729,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1051/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 561,00 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1058/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 735,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1060/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 590,00 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1076/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 315,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1079/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 631,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1095/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 509,00 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1104/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 551,00 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/113/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 551,00 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1115/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 4 950,00 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1125/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 405,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1128/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 423,00 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1137/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 623,00 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1138/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 599,00 € | 25.10.2019 | 29.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1139/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 659,00 € | 28.10.2019 | 29.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1145/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 559,00 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1146/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 573,00 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1150/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 561,00 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1164/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 583,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1166/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 523,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1169/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 538,00 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1170/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 505,00 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1188/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 619,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1190/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 619,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1192/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 445,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1204/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 31 994,00 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1205/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 643,00 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1209/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 873,00 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1210/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 108,00 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1212/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 615,00 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1214/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 621,00 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Ing . Eva Rybárová | Objednávka | |||
| 214166/1216/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 597,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1220/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 595,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1221/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 619,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1225/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 614,00 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1226/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 505,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1227/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 559,00 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1235/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 614,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1241/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 608,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1245/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 586,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1246/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 581,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1249/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 583,00 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1251/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 590,00 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1254/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 283,00 € | 28.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1257/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 623,00 € | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1261/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 660,00 € | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1262/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 609,00 € | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1264/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 595,00 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1266/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 660,00 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1267/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 210,00 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1268/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 603,00 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1273/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 15 844,00 € | 04.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1274/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 661,00 € | 04.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1276/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 18 257,00 € | 04.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1281/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 601,00 € | 05.12.2019 | 06.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1282/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 698,00 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1308/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 523,00 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1309/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 531,00 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/29/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 347,00 € | 10.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/30/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 459,00 € | 10.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/32/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 583,00 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/36/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 608,00 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/48/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 582,00 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/50/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 271,00 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/58/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 635,00 € | 16.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/73/2020 | Letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 2 902,00 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Onderková Katarína | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/75/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 497,00 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Onderková Katarína | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/79/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 608,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Onderková Katarína | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/83/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 535,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Onderková Katarína | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/84/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 603,00 € | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Onderková Katarína | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/88/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 579,00 € | 23.01.2020 | 29.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/90/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 659,00 € | 24.01.2020 | 29.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/91/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 216,00 € | 24.01.2020 | 29.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/141/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 583,00 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Mgr. Pilný Juraj | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/135/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 555,00 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/133/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 616,00 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/152/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 516,00 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/148/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 651,00 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/147/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 531,00 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/160/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 422,00 € | 14.02.2020 | 17.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/158/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 810,00 € | 14.02.2020 | 17.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/157/2020 | Letenka 2 x, nadrozmerná batožina | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 2 223,00 € | 14.02.2020 | 17.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/174/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 511,00 € | 20.02.2020 | 21.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/172/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 561,00 € | 19.02.2020 | 21.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/169/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 551,00 € | 18.02.2020 | 21.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/165/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 528,00 € | 17.02.2020 | 21.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/164/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 471,00 € | 17.02.2020 | 21.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/180/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 619,00 € | 26.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/179/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 573,00 € | 26.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/175/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 579,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/186/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 539,00 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/196/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 595,00 € | 09.04.2020 | 27.04.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/198/2020 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 3 186,00 € | 27.05.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/201/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 2 483,00 € | 02.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/202/2020 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 4 218,00 € | 02.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/205/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 419,00 € | 02.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/207/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 427,00 € | 04.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/209/2020 | Letenka - poplatok za zmenu a batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 204,00 € | 04.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/213/2020 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 3 132,00 € | 08.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/231/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 479,00 € | 15.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/233/2020 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 830,00 € | 16.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/238/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 315,00 € | 18.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/247/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 231,00 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/252/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 309,00 € | 01.07.2020 | 07.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/261/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 795,00 € | 06.07.2020 | 07.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101267 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 651,00 € | 10.05.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101224 | letenka,Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 511,00 € | 04.05.2018 | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/271/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 518,00 € | 07.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/283/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 815,00 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/284/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 248,00 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/285/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 301,00 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101380 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 595,00 € | 23.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/292/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 569,00 € | 15.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/291/2020 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 765,00 € | 16.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101474 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 689,00 € | 30.05.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101324 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 891,00 € | 16.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101339 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 16.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/301/2020 | Letenka 4 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 2 684,00 € | 17.07.2020 | 28.07.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/297/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 311,00 € | 16.07.2020 | 28.07.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101424 | letenka,Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 384,00 € | 28.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101423 | letenka,Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 709,00 € | 25.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101422 | letenka,Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 489,00 € | 25.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101421 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 735,00 € | 25.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101379 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 920,00 € | 23.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/316/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 607,00 € | 31.07.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/314/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 185,00 € | 28.07.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/313/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 471,00 € | 28.07.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101306 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 713,00 € | 14.05.2018 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101301 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 459,00 € | 14.05.2018 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101300 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 459,00 € | 14.05.2018 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/335/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 2 966,00 € | 13.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/330/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 894,00 € | 11.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/323/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 231,00 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101555 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 255,00 € | 06.06.2018 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101556 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 295,00 € | 06.06.2018 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/338/2020 | Letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 548,00 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/340/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 2 955,00 € | 19.08.2020 | 25.08.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/347/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 308,00 € | 27.08.2020 | 03.09.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101557 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 315,00 € | 06.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/353/2020 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 902,00 € | 03.09.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101648 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 661,00 € | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101647 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 289,00 € | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | ||||
| 215740/357/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 343,00 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101646 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 625,00 € | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101645 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 693,00 € | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101644 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 783,00 € | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101643 | letenka,Split | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 945,00 € | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101642 | letenka,Split | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 723,00 € | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101641 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 625,00 € | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101640 | letenka,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 318,00 € | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101639 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 899,00 € | 12.06.2018 | 11.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101674 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 355,00 € | 14.06.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101673 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 261,00 € | 14.06.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101672 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 301,00 € | 14.06.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/367/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 377,00 € | 22.09.2020 | 24.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101683 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 381,00 € | 18.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101685 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 950,00 € | 18.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101684 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 782,00 € | 18.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101686 | letenka,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 171,00 € | 18.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101740 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 399,00 € | 22.06.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101725 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 920,00 € | 20.06.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101741 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 406,00 € | 22.06.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101742 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 387,00 € | 22.06.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101744 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 617,00 € | 22.06.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101743 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 645,00 € | 22.06.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/371/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 447,00 € | 02.10.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/372/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 387,00 € | 02.10.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/373/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 447,00 € | 02.10.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101788 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 991,00 € | 28.06.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101765 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 035,00 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101787 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 485,00 € | 28.06.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101766 | letenka,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 535,00 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/385/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 563,00 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101869 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 369,00 € | 04.07.2018 | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101843 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 671,00 € | 03.07.2018 | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/386/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 683,00 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101901 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 789,00 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101891 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 295,00 € | 09.07.2018 | 03.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101892 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 750,00 € | 09.07.2018 | 03.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101945 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 335,00 € | 12.07.2018 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/397/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 2 193,00 € | 16.11.2020 | 19.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101944 | letenka, Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 256,00 € | 12.07.2018 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101943 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 311,00 € | 12.07.2018 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/395/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 249,00 € | 13.11.2020 | 19.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/394/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 911,00 € | 13.11.2020 | 19.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101917 | letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 315,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101916 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101915 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102001 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 785,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102002 | letenka, Londýn,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 833,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102003 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 205,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102004 | letenka, Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 795,00 € | 18.07.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 215738/404/2020 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 431,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/401/2020 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 1 267,00 € | 25.11.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102059 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 625,00 € | 25.07.2018 | 20.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102138 | letenka,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 098,00 € | 02.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102189 | letenka,Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 547,00 € | 08.08.2018 | 04.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/3/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 169,00 € | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/13/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 2 505,00 € | 15.01.2021 | 15.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102254 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 387,00 € | 16.08.2018 | 11.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102255 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 457,00 € | 16.08.2018 | 11.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102285 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 658,00 € | 23.08.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/18/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 243,00 € | 22.01.2021 | 22.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102284 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 842,00 € | 23.08.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/16/2021 | Letenka 5 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 737,00 € | 22.01.2021 | 22.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102232 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 397,00 € | 15.08.2018 | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/20/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 679,00 € | 05.02.2021 | 05.02.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102404 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 779,00 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102403 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 059,00 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102408 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 499,00 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102490 | letenka,Tirana,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 689,00 € | 07.09.2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102407 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 595,00 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102406 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102405 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 198,00 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102409 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 599,00 € | 05.09.2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102424 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 509,00 € | 07.09.2018 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102425 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 439,00 € | 07.09.2018 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102464 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 609,00 € | 13.09.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102467 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 669,00 € | 12.09.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102468 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 609,00 € | 12.09.2018 | 08.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102438 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 283,00 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102436 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 740,00 € | 10.09.2018 | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/27/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | Iné | 3 084,00 € | 17.03.2021 | 17.03.2021 | Ing. Jana Folbová | vedúca oddelenia | Objednávka | |||
| 0000102465 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 13.09.2018 | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/28/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo,s.r.o | 36249254 | Iné | 567,00 € | 31.03.2021 | 31.03.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102529 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 098,00 € | 21.09.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/30/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 658,00 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102519 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 809,00 € | 20.09.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102515 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 19.09.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102466 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 267,00 € | 20.09.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/33/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 168,00 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Mgr.Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102501 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 226,00 € | 17.09.2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102500 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 11 735,00 € | 17.09.2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102499 | letenka,Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 650,00 € | 17.09.2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 21701/36/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 963,00 € | 16.04.2021 | 16.04.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102608 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 191,00 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102607 | letenka, Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 695,00 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102574 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 195,00 € | 27.09.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102567 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 339,00 € | 26.09.2018 | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102566 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 269,00 € | 26.09.2018 | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/38/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 144,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217011/39/2021 | Letenky 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 5 110,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217011/40/2021 | Letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 2 686,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217011/44/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 035,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217011/45/2021 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 2 332,00 € | 03.05.2021 | 03.05.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/55/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FAVEO s.r.o. | 36249254 | Iné | 797,00 € | 07.05.2021 | 07.05.2021 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/59/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 683,00 € | 07.05.2021 | 07.05.2021 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/60/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 794,00 € | 07.05.2021 | 07.05.2021 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/65/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 315,00 € | 13.05.2021 | 14.05.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/66/2021 | Letenka 3 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 693,00 € | 14.05.2021 | 14.05.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102675 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 630,00 € | 03.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102674 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 03.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102661 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 705,00 € | 02.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102660 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 567,00 € | 02.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/72/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 426,00 € | 19.05.2021 | 20.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000102817 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 158,00 € | 16.10.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102819 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 599,00 € | 16.10.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102818 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 711,00 € | 16.10.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102852 | letenka, Malaga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 699,00 € | 18.10.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/84/2021 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 4 960,00 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000102802 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 213,00 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/90/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 371,00 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102759 | letenka,Malaga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 135,00 € | 11.10.2018 | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/97/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 711,00 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000102758 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 038,00 € | 11.10.2018 | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/102/2021 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 2 765,00 € | 07.06.2021 | 11.06.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217011/104/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 561,00 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000102754 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 665,00 € | 10.10.2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102753 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 759,00 € | 10.10.2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102739 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 169,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102738 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 755,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/115/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 363,00 € | 09.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217011/118/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 411,00 € | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000102882 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 735,00 € | 22.10.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102883 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 609,00 € | 22.10.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102880 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 629,00 € | 22.10.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102881 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 305,00 € | 22.10.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/131/2021 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 805,00 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/132/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 247,00 € | 17.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217011/133/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 275,00 € | 17.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/142/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 490,00 € | 18.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/146/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 385,00 € | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/152/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 485,00 € | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/153/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 3 375,00 € | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/154/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 639,00 € | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/163/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 315,00 € | 02.07.2021 | 06.07.2021 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 217011/162/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 2 247,00 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 217011/161/2021 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 2 364,00 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeĺka odboru | Objednávka | ||
| 0000102930 | letenka, Malaga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 285,00 € | 25.10.2018 | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102893 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 670,00 € | 23.10.2018 | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/157/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 2 183,00 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 217011/164/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 439,00 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217011/165/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 026,00 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217011/169/2021 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 096,00 € | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217011/170/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 273,00 € | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217011/174/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 459,00 € | 08.07.2021 | 08.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000102896 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 650,00 € | 23.10.2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102895 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 349,00 € | 23.10.2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102894 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 549,00 € | 23.10.2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/185/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 799,00 € | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/187/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 762,00 € | 14.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/191/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 318,00 € | 14.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103010 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 455,00 € | 02.11.2018 | 29.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103009 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 575,00 € | 02.11.2018 | 29.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/193/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 615,00 € | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217011/194/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 2 184,00 € | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217011/201/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 075,00 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217011/204/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 526,00 € | 22.07.2021 | 23.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217011/207/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 451,00 € | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217011/208/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 889,00 € | 26.07.2021 | 29.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217011/212/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 673,00 € | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000103159 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 525,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103158 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 180,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103157 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 110,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103073 | letenka,Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 595,00 € | 07.11.2018 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103072 | letenka,Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 520,00 € | 07.11.2018 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103071 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 060,00 € | 07.11.2018 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/230/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 183,00 € | 13.08.2021 | 13.08.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103225 | letenka,Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 699,00 € | 15.11.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103201 | letenka,Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 429,00 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103200 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 495,00 € | 14.11.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/248/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 594,00 € | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103277 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 279,00 € | 20.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103278 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 311,00 € | 20.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103280 | letenka,Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 450,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103281 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 715,00 € | 21.11.2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/254/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 357,00 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217011/265/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 549,00 € | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217011/271/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 589,00 € | 10.09.2021 | 10.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/279/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 399,00 € | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217011/280/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 399,00 € | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103350 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 26.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/283/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 554,00 € | 21.09.2021 | 23.09.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217011/288/2021 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 547,00 € | 23.09.2021 | 23.09.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000103414 | letenka,Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 575,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103415 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 259,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103417 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 540,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/298/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 3 158,00 € | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Ing.Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 0000103680 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103681 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 625,00 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103682 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 407,00 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217011/302/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 675,00 € | 04.10.2021 | 05.10.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103684 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 545,00 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103608 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 525,00 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217011/306/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 448,00 € | 07.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/307/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 058,00 € | 07.10.2021 | 08.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/315/2021 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 2 781,00 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/316/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 291,00 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/317/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 303,00 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103760 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 900,00 € | 18.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103759 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 575,00 € | 18.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217011/321/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 811,00 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/327/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 557,00 € | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103660 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 535,00 € | 13.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103801 | letenka,Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 676,00 € | 20.12.2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103761 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 509,00 € | 18.12.2018 | 10.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217011/335/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 130,00 € | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/337/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 539,00 € | 25.10.2021 | 27.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/339/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 563,00 € | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/342/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 199,00 € | 27.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100006 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 634,00 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100005 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100004 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 609,00 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217011/348/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 231,00 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/349/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 958,00 € | 05.11.2021 | 05.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/354/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 215,00 € | 05.11.2021 | 05.11.2021 | Ing. Dariina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/355/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 395,00 € | 05.11.2021 | 05.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100017 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 509,00 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100060 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 455,00 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100061 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100062 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 567,00 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 217011/359/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 634,00 € | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217011/369/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 238,00 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100034 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 523,00 € | 17.01.2019 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||
| 217011/374/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 609,00 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100082 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 689,00 € | 22.01.2019 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||
| 217011/378/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 156,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217011/383/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 595,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217011/384/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 539,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217011/385/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 689,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100084 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 639,00 € | 22.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100083 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 525,00 € | 22.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 217011/392/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 387,00 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100087 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 685,00 € | 22.01.2019 | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100086 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 755,00 € | 22.01.2019 | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100085 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 573,00 € | 22.01.2019 | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100138 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 725,00 € | 24.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100174 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 605,00 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100176 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 721,00 € | 30.01.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100175 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 395,00 € | 30.01.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100289 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 998,00 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100286 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 603,00 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 217011/413/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 595,00 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100369 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100288 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100287 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 597,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/3/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 443,00 € | 07.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/5/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 299,00 € | 10.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/9/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 267,00 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/15/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 419,00 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/12/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo,s.r.o | 36249254 | Iné | 248,00 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/11/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 245,00 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100246 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 375,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100245 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 645,00 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/20/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 246,00 € | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100372 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 490,00 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100371 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 733,00 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/25/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 539,00 € | 19.01.2022 | 21.01.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100370 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 541,00 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/26/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 384,00 € | 20.01.2022 | 21.01.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/27/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 415,00 € | 20.01.2022 | 21.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/31/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 035,00 € | 27.01.2022 | 28.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100460 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 206,00 € | 22.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100423 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 579,00 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/35/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 541,00 € | 31.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100484 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 695,00 € | 26.02.2019 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/45/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 601,00 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000100441 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 978,00 € | 21.02.2019 | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/46/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 038,00 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/47/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 551,00 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/52/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 799,00 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/53/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 439,00 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/54/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 819,00 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/56/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 415,00 € | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/57/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 2 142,00 € | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/59/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 810,00 € | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/58/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 309,00 € | 16.02.2022 | 18.02.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100582 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 111,00 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/76/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 435,00 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/77/2022 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 20,00 € | 24.02.2022 | 02.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/81/2022 | letnka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 3 370,00 € | 01.03.2022 | 02.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/83/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 371,00 € | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/84/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 786,00 € | 02.03.2022 | 04.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/92/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 389,00 € | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/91/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 237,00 € | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/90/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 3 579,00 € | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/89/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 2 323,00 € | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100539 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 712,00 € | 05.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100538 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 279,00 € | 05.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100537 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 279,00 € | 05.03.2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/97/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 6 118,00 € | 09.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/99/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 2 145,00 € | 10.03.2022 | 11.03.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100665 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 541,00 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100664 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 561,00 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100711 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 634,00 € | 15.03.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100690 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/108/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 769,00 € | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/111/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 285,00 € | 15.03.2022 | 16.03.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100734 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 473,00 € | 20.03.2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/121/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 950,00 € | 17.03.2022 | 18.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100718 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 443,00 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100717 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 601,00 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100716 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 592,00 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100715 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 499,00 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/125/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 333,00 € | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/134/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 825,00 € | 30.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/133/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 799,00 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/135/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 633,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100846 | letenka, Moskva,Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100845 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 598,00 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/153/2022 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 753,00 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/148/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 807,00 € | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/147/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 438,00 € | 06.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100888 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 429,00 € | 03.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100980 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 601,00 € | 10.04.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100964 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 369,00 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100963 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 265,00 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100953 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 799,00 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/162/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 425,00 € | 12.04.2022 | 14.04.2022 | Mgr.Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218272/167/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 694,00 € | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218272/165/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 1 235,00 € | 20.04.2022 | 22.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100811 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 435,00 € | 27.03.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100810 | let.,Frankfurt,Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 015,00 € | 27.03.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/173/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 791,00 € | 22.04.2022 | 28.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218272/180/2022 | letnka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 417,00 € | 27.04.2022 | 28.04.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218272/181/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 690,00 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000101065 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 455,00 € | 17.04.2019 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 218272/186/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 311,00 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218272/190/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o. | 36249254 | Iné | 429,00 € | 29.04.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000101143 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 450,00 € | 17.04.2019 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101067 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 471,00 € | 17.04.2019 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101066 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 223,00 € | 17.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101145 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 655,00 € | 29.04.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101144 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 795,00 € | 29.04.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101417 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 19 759,00 € | 23.05.2019 | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101214 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 885,00 € | 06.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101213 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 976,00 € | 06.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101212 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 735,00 € | 06.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101191 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 623,00 € | 02.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101190 | popl.za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 200,00 € | 02.05.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101376 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 20.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101377 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 20.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101379 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 595,00 € | 20.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101378 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 625,00 € | 20.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101380 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 629,00 € | 20.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101387 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 20.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101388 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 20.05.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101467 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101466 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101319 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 535,00 € | 14.05.2019 | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101320 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 14.05.2019 | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101321 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 593,00 € | 15.05.2019 | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101322 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 515,00 € | 15.05.2019 | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101368 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,00 € | 20.05.2019 | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101465 | letenka,Baku,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 831,00 € | 29.05.2019 | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101574 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 04.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101573 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 539,00 € | 04.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101572 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 660,00 € | 04.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101631 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 449,00 € | 12.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101628 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 449,00 € | 12.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101594 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 15,00 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101593 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 4 189,00 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101589 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 588,00 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101588 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 605,00 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101587 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 633,00 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101586 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 692,00 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101585 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 639,00 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101584 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 735,00 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101651 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 17.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101676 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 17.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101677 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 213,00 € | 17.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101692 | letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 637,00 € | 19.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101693 | letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 309,00 € | 19.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101701 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 552,00 € | 20.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101702 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 206,00 € | 20.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101630 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 299,00 € | 12.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101629 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 12.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101815 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 639,00 € | 27.06.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101876 | dopl.za batožinu, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 24,00 € | 03.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101910 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 628,00 € | 04.07.2019 | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101814 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 548,00 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101770 | nesprevádz.dieťa-Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 60,00 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101771 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 465,00 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101953 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 633,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101952 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 551,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101951 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 605,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101950 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 598,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102041 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 479,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102040 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 549,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102039 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 514,00 € | 15.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101994 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 570,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101993 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 158,00 € | 11.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102064 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 483,00 € | 17.07.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102063 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 361,00 € | 17.07.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102114 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 227,00 € | 25.07.2019 | 19.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102092 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 479,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102091 | letenka,Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 083,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102165 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 547,00 € | 31.07.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102164 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 471,00 € | 31.07.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102163 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 271,00 € | 31.07.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102162 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 415,00 € | 31.07.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102161 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 974,00 € | 31.07.2019 | 30.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102234 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 515,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102267 | letenka, Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 266,00 € | 08.08.2019 | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102379 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 275,00 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102378 | letenka, Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 026,00 € | 21.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102434 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 11 759,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102431 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 777,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102435 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 14 279,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102432 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 183,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102433 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 264,00 € | 28.08.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102408 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 647,00 € | 26.08.2019 | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102457 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 331,00 € | 01.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102459 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 150,00 € | 01.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102460 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 498,00 € | 01.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102458 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 747,00 € | 01.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102511 | letenka,Johannesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 969,00 € | 06.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102472 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 622,00 € | 04.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102471 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 04.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102545 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102544 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 633,00 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102543 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 050,00 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102541 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 597,00 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102539 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 583,00 € | 09.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102510 | letenka,Viedeň-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 643,00 € | 06.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102509 | letenka,Viedeň-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 06.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102508 | letenka,Viedeň-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 628,00 € | 06.09.2019 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102605 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 618,00 € | 16.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102607 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 926,00 € | 16.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102606 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 605,00 € | 16.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102604 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 019,00 € | 16.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102640 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 629,00 € | 17.09.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102639 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 624,00 € | 17.09.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102638 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 583,00 € | 17.09.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102662 | letenka,Viedeň-New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 5 249,00 € | 19.09.2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102691 | letenka Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 780,00 € | 24.09.2019 | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102690 | letenka New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 799,00 € | 24.09.2019 | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102689 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 669,00 € | 24.09.2019 | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102733 | letenka,Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 585,00 € | 27.10.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102711 | letenka,Frankfurt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 313,00 € | 25.09.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102710 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 591,00 € | 25.09.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102709 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 595,00 € | 25.09.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102735 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 629,00 € | 27.09.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102815 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 773,00 € | 04.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102814 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 592,00 € | 04.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102780 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 227,00 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102779 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 249,00 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102950 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 519,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102970 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 090,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102969 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 551,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103098 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 561,00 € | 23.10.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103097 | letenka,Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 729,00 € | 23.10.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103095 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 989,00 € | 23.10.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103094 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,00 € | 23.10.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103124 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 590,00 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103028 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 315,00 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103027 | letenka,Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 489,00 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103026 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 509,00 € | 18.10.2019 | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103123 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 551,00 € | 25.10.2019 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103180 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 623,00 € | 04.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103250 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 599,00 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103252 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 659,00 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103357 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 561,00 € | 15.11.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103356 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 605,00 € | 15.11.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103354 | letenka Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 538,00 € | 15.11.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103335 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 559,00 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103334 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 523,00 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103333 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 583,00 € | 13.11.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103316 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 735,00 € | 12.11.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103315 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 573,00 € | 12.11.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103368 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 873,00 € | 18.11.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103410 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 108,00 € | 20.11.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103409 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 643,00 € | 20.11.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103457 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 22.11.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103459 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 22.11.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103458 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 423,00 € | 22.11.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103619 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 405,00 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103638 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103639 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 614,00 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103617 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 445,00 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103616 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 581,00 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103615 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 4 950,00 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103614 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 590,00 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103496 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 621,00 € | 27.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103497 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 597,00 € | 27.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103498 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 559,00 € | 27.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103769 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 586,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103770 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 608,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103771 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 505,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103763 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 603,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103762 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 660,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103761 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 210,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103760 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 623,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103759 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 609,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103758 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 595,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103757 | letenka, Paríž,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 15 844,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103756 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 698,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103755 | letenka, Paríž,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 18 257,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103767 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 660,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103766 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 614,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103764 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 661,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103849 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 601,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103956 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 583,00 € | 27.12.2019 | 13.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100013 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 561,00 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100011 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 593,00 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100010 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 355,00 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100012 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 315,00 € | 13.01.2020 | 06.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100063 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 563,00 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100062 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 578,00 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100061 | letenka, Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 347,00 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100060 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 531,00 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100059 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 479,00 € | 21.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100038 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 628,00 € | 16.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100037 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 283,00 € | 16.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100172 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 571,00 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100171 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 582,00 € | 28.01.2020 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100170 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 459,00 € | 28.01.2020 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100168 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 547,00 € | 28.01.2020 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100167 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 515,00 € | 28.01.2020 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100097 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 635,00 € | 23.01.2020 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100096 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 523,00 € | 23.01.2020 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100098 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 608,00 € | 23.01.2020 | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100267 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 497,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100266 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 659,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100265 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 902,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100272 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 255,00 € | 31.01.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100271 | popl.za sedadlo,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 16,99 € | 31.01.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100270 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 005,00 € | 31.01.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100268 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 271,00 € | 31.01.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100269 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 614,00 € | 31.01.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100261 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 218,00 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100320 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 643,00 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100319 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 216,00 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100264 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 216,00 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100263 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 603,00 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100262 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 608,00 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100416 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 555,00 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100415 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 583,00 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100413 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 616,00 € | 12.02.2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100335 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 579,00 € | 11.02.2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100392 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 651,00 € | 17.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100391 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 982,00 € | 17.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100390 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 519,00 € | 17.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100389 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 255,00 € | 17.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100388 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 551,00 € | 17.02.2020 | 09.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100418 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 810,00 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100417 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 516,00 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100458 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 471,00 € | 21.02.2020 | 18.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100510 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 528,00 € | 26.02.2020 | 18.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100459 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 551,00 € | 21.02.2020 | 18.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100460 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 223,00 € | 21.02.2020 | 18.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100511 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 511,00 € | 26.02.2020 | 18.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100461 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 561,00 € | 21.02.2020 | 18.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100446 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 422,00 € | 19.02.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100445 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 617,00 € | 19.02.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100444 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 535,00 € | 19.02.2020 | 13.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100443 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 531,00 € | 19.02.2020 | 13.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100586 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 579,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100630 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 619,00 € | 10.03.2020 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100631 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 573,00 € | 10.03.2020 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100666 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 539,00 € | 17.03.2020 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100414 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 583,00 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101099 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 595,00 € | 21.05.2020 | 02.06.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101199 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 204,00 € | 08.06.2020 | 30.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101267 | letenka, Sao Paolo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 186,00 € | 17.06.2020 | 07.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101292 | letenka, Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 483,00 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101291 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 479,00 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101290 | letenka, Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 4 218,00 € | 23.06.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101342 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 419,00 € | 29.06.2020 | 17.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101363 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 315,00 € | 02.07.2020 | 23.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101390 | letenka, Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 132,00 € | 06.07.2020 | 27.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101531 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 309,00 € | 21.07.2020 | 12.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101530 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 569,00 € | 21.07.2020 | 12.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101529 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 815,00 € | 21.07.2020 | 12.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101528 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 231,00 € | 21.07.2020 | 12.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101482 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 795,00 € | 15.07.2020 | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101584 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 830,00 € | 29.07.2020 | 20.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101585 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 301,00 € | 29.07.2020 | 18.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101619 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 248,00 € | 03.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101618 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 311,00 € | 03.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101617 | letenka, Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 684,00 € | 03.08.2020 | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101527 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 518,00 € | 22.07.2020 | 17.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101739 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 185,00 € | 17.08.2020 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101678 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 765,00 € | 10.08.2020 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101746 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 894,00 € | 19.08.2020 | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101893 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 607,00 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101833 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 955,00 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101832 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 966,00 € | 02.09.2020 | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101774 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 231,00 € | 25.08.2020 | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101831 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 471,00 € | 02.09.2020 | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101894 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 308,00 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102073 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 377,00 € | 07.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102012 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 548,00 € | 01.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102013 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 343,00 € | 01.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102011 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 902,00 € | 01.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102109 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 387,00 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102108 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 447,00 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102107 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 447,00 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102234 | letenka, Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 563,00 € | 29.10.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102251 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 683,00 € | 03.11.2020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102403 | letenka Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 911,00 € | 24.11.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102429 | letenka, Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 249,00 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102655 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 431,00 € | 22.12.2020 | 08.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100048 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 169,00 € | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100004 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 267,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100061 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 737,00 € | 29.01.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100062 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 505,00 € | 29.01.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100063 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 243,00 € | 29.01.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100194 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 679,00 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100347 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 084,00 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100427 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 567,00 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100414 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 658,00 € | 14.04.2021 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100519 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 686,00 € | 05.05.2021 | 21.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100520 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 168,00 € | 05.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100518 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 315,00 € | 05.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100517 | letenka, Skopje,Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 963,00 € | 05.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100544 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 5 110,00 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100577 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 794,00 € | 14.05.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100576 | letenka, Porto | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 683,00 € | 14.05.2021 | 07.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100684 | letenka,Brusel-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 144,00 € | 02.06.2021 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100626 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 035,00 € | 24.05.2021 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100704 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 426,00 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100736 | letenka, Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 332,00 € | 08.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100737 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 4 960,00 € | 08.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100685 | letenka, Viedeň, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 315,00 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100776 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 371,00 € | 15.06.2021 | 06.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100570 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 797,00 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100811 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 247,00 € | 22.06.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100810 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 411,00 € | 22.06.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100809 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 363,00 € | 22.06.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100864 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 561,00 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100823 | letenka, Luxumburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 711,00 € | 23.06.2021 | 16.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100980 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 315,00 € | 12.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100919 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 693,00 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100918 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 805,00 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100916 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 485,00 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100915 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 639,00 € | 06.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100983 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 765,00 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100981 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 490,00 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100982 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 364,00 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101038 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 799,00 € | 20.07.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101037 | letenka, Berjút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 183,00 € | 20.07.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101035 | letenka, Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 096,00 € | 20.07.2021 | 09.08.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101036 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 385,00 € | 20.07.2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101034 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 247,00 € | 20.07.2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101072 | letenka, Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 762,00 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101071 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 273,00 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101070 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 615,00 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101069 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 459,00 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101074 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 875,00 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101073 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 439,00 € | 28.07.2021 | 13.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101143 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 889,00 € | 04.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101142 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 318,00 € | 04.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101141 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 075,00 € | 04.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101140 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 275,00 € | 04.08.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101206 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 184,00 € | 11.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101205 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 375,00 € | 11.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101204 | letenka, Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 026,00 € | 11.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101324 | letenka, Johannesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 673,00 € | 02.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101323 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 183,00 € | 02.09.2021 | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101486 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 589,00 € | 22.09.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101485 | letenka, Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 357,00 € | 22.09.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101484 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 549,00 € | 22.09.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101718 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 158,00 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101543 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 399,00 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101542 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 399,00 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101544 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 594,00 € | 29.09.2021 | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101787 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 547,00 € | 21.10.2021 | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101786 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 554,00 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101831 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 811,00 € | 26.10.2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101940 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 058,00 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101939 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 781,00 € | 05.11.2021 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101937 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 448,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101938 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 303,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101832 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 557,00 € | 26.10.2021 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101936 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 291,00 € | 05.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101935 | letenka, Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 130,00 € | 05.11.2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102178 | letenka,Viedeň,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 387,00 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102210 | letenka,Viedeň,Barcelona | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 616,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102070 | letenka ,Dubai,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 563,00 € | 19.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102176 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 238,00 € | 25.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102174 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 689,00 € | 25.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102173 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 609,00 € | 25.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102177 | letenka,Viedeň,Dubai | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 539,00 € | 25.11.2021 | 07.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102013 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 539,00 € | 11.11.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102069 | letenka,Viedeň,Paríž, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 595,00 € | 19.11.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102280 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 231,00 € | 07.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102464 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 395,00 € | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102463 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 156,00 € | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100087 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 419,00 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100089 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 245,00 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100088 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 443,00 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100086 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 595,00 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100116 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 384,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100119 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 246,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100114 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 248,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100115 | letenka, Tel Aiv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 299,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100117 | letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 035,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100118 | letenka,Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 539,00 € | 01.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100126 | letenka,Viedeň,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 267,00 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100213 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 541,00 € | 16.02.2022 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100167 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 415,00 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100214 | letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 038,00 € | 16.02.2022 | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100246 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 601,00 € | 22.02.2022 | 17.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100245 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 819,00 € | 22.02.2022 | 17.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100248 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 551,00 € | 22.02.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100247 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 799,00 € | 22.02.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100314 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 435,00 € | 03.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100313 | popl.-zmena letu,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 20,00 € | 03.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100312 | letenka, Marseille | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 439,00 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100370 | letenka, Iasi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 370,00 € | 10.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100369 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 323,00 € | 10.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100366 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 3 579,00 € | 10.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100368 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 415,00 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100367 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 309,00 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100166 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 945,00 € | 08.02.2022 | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100413 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 786,00 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100412 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 371,00 € | 16.03.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100414 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 142,00 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100542 | letenka, Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 950,00 € | 04.04.2022 | 26.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100459 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 145,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100458 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 285,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100508 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 810,00 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100507 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 389,00 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100506 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 769,00 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100505 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 6 118,00 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100541 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 333,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100544 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 799,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100543 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 825,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100629 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 633,00 € | 11.04.2022 | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100680 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 807,00 € | 21.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100679 | letenka, Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 237,00 € | 21.04.2022 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100733 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 425,00 € | 28.04.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100805 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 235,00 € | 05.05.2022 | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100932 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 438,00 € | 18.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100933 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 690,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100979 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 429,00 € | 24.05.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100988 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 311,00 € | 24.05.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100987 | letenka, Marseille | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 417,00 € | 24.05.2022 | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100984 | letenka, Turín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 791,00 € | 24.05.2022 | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100977 | letenka, Turín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 694,00 € | 24.05.2022 | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |