Zmluva č. 1230000029
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orbis Pictus SK s.r.o.
- IČO: 45473684
- Adresa: Jánovce 197, 925 22 Jánovce SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Vladimír GRÁCZ, Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: riaditeľ odboru, generálny riaditeľ sekcie
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1230000029
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní výučby cuzích jazykov č. 048460/2021-AKAD-6
- Dátum uzavretia: 12.08.2021
- Dátum účinnosti: 01.09.2021
- Dátum platnosti do: 31.08.2024
- Celková hodnota: 146 529,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217693 | Výučba cudzích jazykov v zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní výučbycudích jazykov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 17 000,00 € | 17.08.2021 | 17.08.2021 | 18.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218343 | Výučba cudzích jazykov v zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní výučbycudích jazykov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 50 000,00 € | 24.01.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219834 | Výučba cudzích jazykov v zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní výučbycudích jazykov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 60 000,00 € | 10.02.2023 | 31.12.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000221171 | Výučba cudzích jazykov v zmysle Rámcovej dohody o poskytovaní výučbycudích jazykov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 51 718,26 € | 19.02.2024 | 31.08.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000101748 | individ.jazyk.kurzy 9/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 630,20 € | 15.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102046 | ind.jazykové kurzy 10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 264,96 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102045 | skupinové jaz.kurzy10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 234,40 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102417 | indiv.jazyk.kurz 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 328,80 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102416 | skup.jazyk.kurz 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 4 321,80 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100044 | skupin.jazyk.kurz 12/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 3 498,60 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100043 | ind.jazyk.kurz 12/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 73,02 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100337 | skup.jazyk.kurz 1/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 3 557,40 € | 14.02.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100336 | ind.jazyk.kurz 1/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 137,00 € | 14.02.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100416 | skupin.jazyk.kurz 2/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 3 792,60 € | 15.03.2022 | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100415 | individ.jazyk.kurz 2/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 292,22 € | 15.03.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100673 | individ.jazyk.kurz 3/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 447,44 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100672 | skup.jazyk.kurz 3/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 4 615,80 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100947 | skup.jazyk.výučba 4/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 3 675,00 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100946 | ind.jazyk.výučba 4/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 365,38 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101195 | skup.jazyk.kurz 5/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 4 439,40 € | 15.06.2022 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101196 | individ.jazyk.kurz 5/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 767,20 € | 15.06.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101470 | skupinový jazyk.kurz 6/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 4 380,60 € | 13.07.2022 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101469 | individ.jazyk.kurz 6/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 666,78 € | 13.07.2022 | 05.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101718 | individ.jazyk.kurz 7/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 730,62 € | 15.08.2022 | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101927 | individ.jazyk.kurz 8/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 310,58 € | 16.09.2022 | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102574 | ind.jazyk.kurz 10/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 484,02 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102573 | skup.jazyk.kurz 10/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 410,80 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102940 | indiv.jazyk.kurz 11/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 511,56 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102941 | skup.jazyk.kurz 11/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 3 586,80 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103073 | skup.jazyk.kurz 12/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 822,40 € | 16.01.2023 | 19.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103072 | ind.jazyk.kurz 12/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 566,22 € | 16.01.2023 | 19.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100263 | individ.jazyk.kurz 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 748,98 € | 16.02.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100262 | skup.jazyk.kurz 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 3 586,80 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100521 | individ.jazyk.kurz 2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 876,80 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100520 | skup.jazyk.kurz 2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 4 027,80 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100729 | skup.jazyk.kurz 3/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 4 586,40 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100730 | individ.jazyk.kurz 3/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 1 064,08 € | 17.04.2023 | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101026 | skupin.jazyk.kurz 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 3 528,00 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101025 | individ.jazyk.kurz 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 1 096,00 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101312 | skupin.jazyk.kurz 5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 4 410,00 € | 14.06.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101311 | individ.jazyk.kurz 5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 1 214,51 € | 14.06.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101567 | skup.jazyk.kurz 6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 4 351,20 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101568 | individ.jazyk.kurz 6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 913,11 € | 11.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101778 | Individ.jazyk.kurz 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 424,70 € | 11.08.2023 | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101980 | individ.jazyk.kurz 8/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 1 118,74 € | 14.09.2023 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102317 | individ.jazyk.kurz 9/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 780,76 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102565 | individ.jazyk.kurz 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 790,08 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102566 | skup.jazyk.kurz 10/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 2 793,00 € | 14.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102970 | ind.jazyk.kurz 11/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 721,58 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102971 | skup.jazyk.kurz 11/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 4 263,00 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100224 | Skup.jazykový kurz 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 3 469,20 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100225 | Indiv.jazykové kurzy 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 612,12 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100438 | skup.jazyk.kurz 2/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 4 145,40 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100439 | individ.jazyk.kurz 2/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orbis Pictus SK s.r.o. | 45473684 | 767,34 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra |