Faktúra č. 0000101812
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101812
- Popis fakturovaného plnenia: Rámovanie
- Dátum doručenia: 27.03.2014
- Celková hodnota: 1 198,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 503140875
- Identifikácia objednávky: 0000205107
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000205107 | Zarámovanie 26 ks obrazov. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ján Kovář | 33769095 | 1 198,80 € | 28.02.2014 | 01.04.2014 | Objednávka |