Faktúra č. 0000103379
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103379
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomun. poplatky 5/14
- Dátum doručenia: 09.06.2014
- Celková hodnota: 3 788,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 503141647
- Identifikácia objednávky: 0000204994
- Poznámka: