| 0000020228 |
kurz RJ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
336,00 € |
06.10.2021 |
|
15.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000020231 |
Orange 10-11/2021 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
77,95 € |
06.10.2021 |
|
15.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 180/10/2021- SAMRS |
Small Grant Agreement No. SAMRS/2021/SG/01/IQ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mercy Hands for Humanitarian Aid |
****** |
Iné |
9 977,22 € |
06.10.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Mr. Marek Varga |
veľvyslanec |
Zmluva |
| 181/10/2021- SAMRS |
DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. SAMRS/2020/RV/1/3 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Dvojfarebný svet, o.z. |
30868301 |
Iné |
0,00 € |
06.10.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Sabina Slimáková, M.A |
dočasne poverená vedením SAMRS |
Zmluva |
| 0000002235 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame spiatočnú letenku prezamestnanca Katarínu Kucharik Jarošovú:10.10.2021 -1 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
0,00 € |
05.10.2021 |
10.10.2021 |
|
12.10.2021 |
M.A. Sabina Slimáková |
dočasne poverená vedením SAMRS |
Objednávka |
| 0000002236 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame spiatočnú letenku prezamestnanca Katarínu Kucharik Jarošovú:10.10.2021 -1 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
1 235,65 € |
05.10.2021 |
10.10.2021 |
|
12.10.2021 |
M.A. Sabina Slimáková |
dočasne poverená vedením SAMRS |
Objednávka |
| 0000020221 |
letenka ZPC 3/2021 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
1 235,65 € |
05.10.2021 |
|
11.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000020229 |
stravné lístky 320ks |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 632,00 € |
05.10.2021 |
|
15.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000020227 |
IIS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
05.10.2021 |
|
15.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002231 |
Objednávka poistenie |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11,60 € |
04.10.2021 |
08.10.2021 |
|
12.10.2021 |
M.A. Sabina Slimáková |
dočasne poverená vedením SAMRS |
Objednávka |
| 0000002232 |
Objednávame si u Vás 320ks stravných lístkov v hodnote 5,10 Eur.Termín dodania: 06.10.2021Miesto dodania: Pražská 7, Bra |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 632,00 € |
04.10.2021 |
06.10.2021 |
|
12.10.2021 |
M.A. Sabina Slimáková |
dočasne poverená vedením SAMRS |
Objednávka |
| 0000020220 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 696,13 € |
04.10.2021 |
|
11.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 179/10/2021- SAMRS |
Small Grant Agreement No. SAMRS/2021/SG/02/MNE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Bosniak Cultural Association AVLIJA |
****** |
Iné |
3 970,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.01.2022 |
Mr. Boris Gandel |
veľvyslanec |
Zmluva |
| 0000002229 |
Objednávame si u vás prenájom priestoru Ateliér Svetlík a zabezpečeniezvukovej techniky v týchto priestoroch na podujati |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Nadácia Cvernovka |
50063421 |
|
2 399,44 € |
30.09.2021 |
27.10.2021 |
|
01.10.2021 |
M.A. Sabina Slimáková |
dočasne poverená vedením SAMRS |
Objednávka |
| 0000002230 |
Objednávame si u vás streaming a zoom pre podujatie Znižovanie rozdielov- spravodlivejší svet dňa 27.10.2021, ktoré sa u |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Matahari s.r.o. |
44812884 |
|
2 316,00 € |
30.09.2021 |
27.10.2021 |
|
01.10.2021 |
M.A. Sabina Slimáková |
dočasne poverená vedením SAMRS |
Objednávka |
| 0000002233 |
V zmysle uzavretej rámcovej dohody č. SAMRS/298/2835/2020 si u Vásobjednávame vykonanie auditu projektu:Názov: Hygiena,v |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
371,03 € |
30.09.2021 |
04.10.2021 |
|
12.10.2021 |
M.A. Sabina Slimáková |
dočasne poverená vedením SAMRS |
Objednávka |
| 0000002234 |
Objednávame si u vás výrobu a montáž LED osvetlenia drevenej konštrukciena výstavné účely.Termín dodania: 8.10.2021Suma: |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Studio Echt, s.r.o. |
31644457 |
|
350,00 € |
30.09.2021 |
08.10.2021 |
|
12.10.2021 |
M.A. Sabina Slimáková |
dočasne poverená vedením SAMRS |
Objednávka |
| 0000020225 |
upratovanie 9/2021 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
480,00 € |
30.09.2021 |
|
11.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000020223 |
korektúra textu CSP Keňa |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Gouws s.r.o. |
52975461 |
|
180,00 € |
30.09.2021 |
|
11.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000020222 |
korektúra textu Výročná s |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Gouws s.r.o. |
52975461 |
|
360,00 € |
30.09.2021 |
|
11.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
