| 0000031151 |
u |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
1 402,79 € |
31.08.2019 |
|
23.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031158 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 182,00 € |
31.08.2019 |
|
23.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031184 |
služby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1,70 € |
31.08.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031157 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
910,00 € |
31.08.2019 |
|
23.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031214 |
SD ref.energie 8/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
65 998,10 € |
31.08.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031215 |
SD ref.tel.linky 8/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
31.08.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031185 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1,70 € |
31.08.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031132 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
114,85 € |
30.08.2019 |
|
17.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031138 |
servis IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.08.2019 |
|
17.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031106 |
SD ref.strava MS SD 8/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
463,00 € |
30.08.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031129 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
106,48 € |
30.08.2019 |
|
23.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031123 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
892,50 € |
30.08.2019 |
|
23.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031122 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
225,05 € |
30.08.2019 |
|
23.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031105 |
ban.popl. vyber hotovosti |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
99,90 € |
29.08.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031130 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 303,87 € |
28.08.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031115 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 340,99 € |
28.08.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031114 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,25 € |
28.08.2019 |
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031113 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
61,04 € |
28.08.2019 |
|
17.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031104 |
SD ref.mzdy MS 8/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
826 021,00 € |
28.08.2019 |
|
31.08.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031124 |
thermo box |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
142,80 € |
28.08.2019 |
|
04.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031111 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
57,67 € |
27.08.2019 |
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031197 |
pstruh udeny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
186,00 € |
27.08.2019 |
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031110 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
324,27 € |
27.08.2019 |
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031097 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
168,00 € |
27.08.2019 |
|
23.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031098 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
149,32 € |
27.08.2019 |
|
23.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031109 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,59 € |
26.08.2019 |
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031112 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
360,44 € |
26.08.2019 |
|
20.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031139 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
92,04 € |
23.08.2019 |
|
17.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031102 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
641,96 € |
22.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031101 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
126,71 € |
22.08.2019 |
|
13.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
