| 0000030650 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
132,19 € |
28.07.2021 |
|
17.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030716 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
25,92 € |
28.07.2021 |
|
20.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030616 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
89,28 € |
27.07.2021 |
|
17.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030656 |
servis a aoprava chlad. z |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
176,40 € |
27.07.2021 |
|
18.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030612 |
dobropis palety,keg |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
287,28 € |
27.07.2021 |
|
31.12.2021 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030617 |
oprava s servis BL 196 LE |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
386,81 € |
26.07.2021 |
|
20.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030615 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
41,06 € |
26.07.2021 |
|
17.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030647 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
58,26 € |
26.07.2021 |
|
17.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030655 |
kuriérske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
395,39 € |
26.07.2021 |
|
12.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
164,52 € |
26.07.2021 |
|
11.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030715 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
34,55 € |
26.07.2021 |
|
20.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030685 |
predpl. PaM 2022 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
66,00 € |
22.07.2021 |
|
22.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030619 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
53,53 € |
22.07.2021 |
|
16.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030620 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
125,95 € |
22.07.2021 |
|
16.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030631 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
76,08 € |
22.07.2021 |
|
17.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030652 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
146,02 € |
21.07.2021 |
|
06.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030621 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
820,91 € |
21.07.2021 |
|
16.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030622 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
121,99 € |
21.07.2021 |
|
16.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030636 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
72,90 € |
21.07.2021 |
|
16.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030638 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
36,28 € |
21.07.2021 |
|
16.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030637 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
75,60 € |
21.07.2021 |
|
17.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030610 |
SD ref.energie 6/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
103 569,53 € |
21.07.2021 |
|
21.07.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030639 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
623,98 € |
20.07.2021 |
|
06.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030627 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
64,51 € |
20.07.2021 |
|
16.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030625 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
264,60 € |
20.07.2021 |
|
26.07.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030635 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
158,51 € |
20.07.2021 |
|
16.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
48,38 € |
20.07.2021 |
|
12.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030630 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 014,73 € |
20.07.2021 |
|
12.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030648 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 277,56 € |
20.07.2021 |
|
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030628 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
325,05 € |
20.07.2021 |
|
12.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
