| 0000030611 |
SD ref. mzdy MS 7/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
576 787,00 € |
20.07.2021 |
|
20.07.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030602 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
103,41 € |
19.07.2021 |
|
28.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030624 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 288,06 € |
19.07.2021 |
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030601 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
38,40 € |
19.07.2021 |
|
12.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030600 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
34,55 € |
19.07.2021 |
|
12.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030634 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
150,00 € |
19.07.2021 |
|
12.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030609 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
249,85 € |
19.07.2021 |
|
12.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030664 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
62,42 € |
17.07.2021 |
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030668 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 325,13 € |
17.07.2021 |
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030662 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
147,27 € |
17.07.2021 |
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030666 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
118,39 € |
17.07.2021 |
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030660 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
243,44 € |
17.07.2021 |
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030661 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
230,62 € |
17.07.2021 |
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030663 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
68,37 € |
17.07.2021 |
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030665 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
296,91 € |
17.07.2021 |
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030588 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
37,15 € |
16.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030623 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
362,41 € |
16.07.2021 |
|
04.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030629 |
prúžky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
16.07.2021 |
|
16.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030633 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
115,99 € |
16.07.2021 |
|
06.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030653 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
68,98 € |
16.07.2021 |
|
06.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030632 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
90,02 € |
16.07.2021 |
|
12.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030643 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 086,00 € |
16.07.2021 |
|
11.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030641 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
113,59 € |
15.07.2021 |
|
06.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030640 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
88,56 € |
15.07.2021 |
|
06.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030573 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
80,10 € |
14.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030572 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
39,17 € |
14.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030596 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,93 € |
14.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030598 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
162,26 € |
14.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030597 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
140,86 € |
14.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030599 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,40 € |
14.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
