| 0000030566 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
11,88 € |
08.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030523 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
21,12 € |
07.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030529 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
137,52 € |
07.07.2021 |
|
28.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030561 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
35,93 € |
07.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030563 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
36,89 € |
07.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030560 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
257,38 € |
07.07.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030547 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,91 € |
06.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030516 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
32,25 € |
06.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030546 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
89,01 € |
06.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
prekladateľske služba RJ/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diana Shvedova |
52212599 |
|
300,00 € |
05.07.2021 |
|
13.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030539 |
kurier. sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
462,81 € |
03.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030513 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
131,04 € |
02.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030514 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
43,20 € |
02.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030543 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
138,72 € |
02.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030545 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
67,42 € |
02.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030544 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,34 € |
02.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030732 |
kuchynske zariadenie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO BETEP |
OOOBETEP |
|
8 165,25 € |
02.07.2021 |
|
02.07.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030535 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,91 € |
01.07.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030499 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
249,40 € |
01.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030500 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
105,96 € |
01.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030517 |
tlmočenie zo SJ do FJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
120,00 € |
01.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030538 |
potraviny cigarety |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
422,40 € |
01.07.2021 |
|
27.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030537 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
245,02 € |
01.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030536 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,40 € |
01.07.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030502 |
kurierske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
192,28 € |
30.06.2021 |
|
09.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030498 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
727,26 € |
30.06.2021 |
|
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030520 |
mini fornety |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
96,66 € |
30.06.2021 |
|
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030549 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
81,98 € |
30.06.2021 |
|
13.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030501 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MR Trading s.r.o. |
52100120 |
|
187,71 € |
30.06.2021 |
|
09.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030515 |
hlboko mrazene výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
41,63 € |
30.06.2021 |
|
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
