| 0000030556 |
odber kuchynsk.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.06.2021 |
|
16.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030551 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
177,63 € |
30.06.2021 |
|
13.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030553 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 051,11 € |
30.06.2021 |
|
13.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030559 |
prax žiakov/na Pántoch |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
231,00 € |
30.06.2021 |
|
16.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030576 |
poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
36,35 € |
30.06.2021 |
|
16.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030567 |
prevádzkove náklady Ipolr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
802,77 € |
30.06.2021 |
|
16.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030550 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
193,32 € |
30.06.2021 |
|
13.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030577 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
121,91 € |
30.06.2021 |
|
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030496 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
171,60 € |
30.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030534 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
503,12 € |
30.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030533 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
270,04 € |
30.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030532 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
27,36 € |
30.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030540 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 493,46 € |
30.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030589 |
prax žiakov/ Farskeho |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
350,00 € |
30.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030518 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
209,20 € |
30.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030587 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
119,52 € |
30.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030558 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.06.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030548 |
transk.firem.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
5 626,95 € |
30.06.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030521 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 292,98 € |
30.06.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030583 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
4 127,60 € |
30.06.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030530 |
kurier. sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
195,79 € |
30.06.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030555 |
zásielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
364,00 € |
30.06.2021 |
|
30.07.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030642 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 161,00 € |
30.06.2021 |
|
11.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030693 |
jazyk.kurz/Kollar.Benkov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
143,63 € |
30.06.2021 |
|
11.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030605 |
SD ref.pausal.tel.linky 6 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
30.06.2021 |
|
20.07.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030584 |
sluzby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5,50 € |
30.06.2021 |
|
01.08.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030604 |
SD ref. PHM 6/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
3 465,25 € |
30.06.2021 |
|
20.07.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030603 |
SD ref.udržba vytahov 6/2 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
30.06.2021 |
|
20.07.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030585 |
sluzby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5,50 € |
30.06.2021 |
|
01.08.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030483 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
38,70 € |
29.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
