| 0000030484 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
213,33 € |
29.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030508 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
166,51 € |
29.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030511 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,99 € |
29.06.2021 |
|
22.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030509 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
93,24 € |
29.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030512 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
24,22 € |
29.06.2021 |
|
29.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030487 |
kurierske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
131,38 € |
28.06.2021 |
|
07.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030476 |
spotrebný tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
457,81 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030497 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
127,44 € |
28.06.2021 |
|
09.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030485 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
121,85 € |
28.06.2021 |
|
22.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030482 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
201,68 € |
28.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030488 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
63,06 € |
28.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030506 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
780,25 € |
28.06.2021 |
|
22.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030525 |
paleta EURO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
60,48 € |
28.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030526 |
potraviny, nápoje, tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
97,92 € |
28.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030505 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
34,79 € |
28.06.2021 |
|
22.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030507 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
19,08 € |
28.06.2021 |
|
22.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030504 |
SD ref.mzdy MS 6/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
528 589,00 € |
28.06.2021 |
|
29.06.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030493 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
66,10 € |
25.06.2021 |
|
22.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030494 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
41,71 € |
25.06.2021 |
|
22.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030495 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
277,08 € |
25.06.2021 |
|
22.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030486 |
školenie Hrajnohova |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
74,00 € |
24.06.2021 |
|
24.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030477 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,72 € |
24.06.2021 |
|
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030479 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
538,43 € |
24.06.2021 |
|
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030478 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,22 € |
24.06.2021 |
|
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030458 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
49,53 € |
23.06.2021 |
|
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030481 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
585,58 € |
23.06.2021 |
|
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030480 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
129,72 € |
23.06.2021 |
|
19.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030528 |
kys.kapusta |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
54,60 € |
23.06.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030462 |
poist.MS 6/21služby UPDK |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
47 575,75 € |
23.06.2021 |
|
29.06.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030465 |
oprava chladniciek |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
105,60 € |
22.06.2021 |
|
02.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
