| 0000030463 |
potraviny, nápoje, tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
Iné |
69,60 € |
22.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030472 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
20,44 € |
22.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030471 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
79,42 € |
22.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030470 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
379,94 € |
22.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030527 |
potraviny,alkohol |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3 710,83 € |
22.06.2021 |
|
23.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030460 |
kurierske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
567,14 € |
21.06.2021 |
|
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030444 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
399,72 € |
21.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030467 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
272,07 € |
21.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030445 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
37,43 € |
21.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030469 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
228,62 € |
21.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030468 |
SD ref.energie 5/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
107 477,57 € |
21.06.2021 |
|
29.06.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030464 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
677,72 € |
20.06.2021 |
|
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030441 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
25,92 € |
18.06.2021 |
|
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030452 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
88,70 € |
18.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030466 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 742,30 € |
18.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030473 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
214,78 € |
18.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030503 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 136,03 € |
18.06.2021 |
|
26.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030431 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
278,76 € |
17.06.2021 |
|
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030490 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
239,03 € |
17.06.2021 |
|
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030491 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
207,89 € |
17.06.2021 |
|
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030492 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 038,02 € |
17.06.2021 |
|
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030448 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
459,59 € |
17.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030449 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
417,60 € |
17.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030447 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
79,84 € |
17.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
33,94 € |
17.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030443 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
50,28 € |
16.06.2021 |
|
30.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030474 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
306,41 € |
16.06.2021 |
|
28.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030451 |
oprava SMV BA 822 GZ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
143,84 € |
16.06.2021 |
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030522 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
32,25 € |
16.06.2021 |
|
13.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030455 |
pausal tel.linky 5/21,nad |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 355,29 € |
16.06.2021 |
|
29.06.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
