| 0000030413 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,92 € |
08.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030412 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
11,88 € |
08.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030411 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
301,13 € |
08.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030418 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
18,62 € |
08.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030392 |
systemova podpora |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
522,79 € |
07.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030382 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
231,41 € |
07.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030384 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
283,08 € |
07.06.2021 |
|
16.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030399 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
57,10 € |
07.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030406 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
23,76 € |
07.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030404 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
392,80 € |
07.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030405 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,94 € |
07.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030434 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
54,72 € |
07.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030461 |
konfiguracia strav.system |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
3 528,00 € |
07.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030385 |
oprava a servis BL 461 MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
861,04 € |
04.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030369 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
21,84 € |
04.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030403 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,86 € |
04.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030402 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
139,27 € |
04.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030453 |
SD ref.internet 6/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
04.06.2021 |
|
29.06.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030400 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
48,32 € |
03.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030388 |
preklad RJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
32,40 € |
03.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030387 |
preklad SJ/AJ AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
550,80 € |
03.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030401 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
264,03 € |
03.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030432 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
71,42 € |
03.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030389 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
226,67 € |
02.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
129,22 € |
02.06.2021 |
|
21.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030390 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
345,00 € |
02.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030362 |
letenky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
620,00 € |
01.06.2021 |
|
02.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030375 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
367,73 € |
01.06.2021 |
|
16.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030354 |
zmrzl. a hlboko mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
47,64 € |
01.06.2021 |
|
21.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
44,44 € |
01.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
