| 0000030446 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
39,31 € |
01.06.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
letenka |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
pelicantravel.com,s.r.o. |
35897821 |
|
384,77 € |
31.05.2021 |
|
31.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030361 |
letenka |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
355,00 € |
31.05.2021 |
|
01.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030379 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
33,92 € |
31.05.2021 |
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030376 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
416,48 € |
31.05.2021 |
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030353 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
102,75 € |
31.05.2021 |
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030377 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
143,98 € |
31.05.2021 |
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030378 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
335,55 € |
31.05.2021 |
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030380 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 058,19 € |
31.05.2021 |
|
10.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030366 |
oprava a servis BL 953 CM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
358,50 € |
31.05.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030370 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
378,06 € |
31.05.2021 |
|
16.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
718,79 € |
31.05.2021 |
|
15.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030372 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
131,45 € |
31.05.2021 |
|
16.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030373 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
458,10 € |
31.05.2021 |
|
16.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030391 |
transakcie fir.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
545,11 € |
31.05.2021 |
|
16.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030371 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,71 € |
31.05.2021 |
|
16.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030386 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.05.2021 |
|
16.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030355 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
206,02 € |
31.05.2021 |
|
21.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030342 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
64,80 € |
31.05.2021 |
|
21.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
oprava chladiac.pult |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
598,80 € |
31.05.2021 |
|
18.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030368 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 364,89 € |
31.05.2021 |
|
21.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030407 |
prax ziakov/Na Pantoch |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
84,00 € |
31.05.2021 |
|
18.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030408 |
poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
16,20 € |
31.05.2021 |
|
18.06.2021 |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
1 061,00 € |
31.05.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030383 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 056,87 € |
31.05.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030397 |
zásielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
41,00 € |
31.05.2021 |
|
25.06.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030489 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
140,73 € |
31.05.2021 |
|
01.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030417 |
sluzby frank.stroj/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
18,60 € |
31.05.2021 |
|
01.08.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030416 |
sluzby frank.stroj/dobr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
18,60 € |
31.05.2021 |
|
01.08.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031406 |
IT sluzby 5/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
31.05.2021 |
|
19.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
