Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031225 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 217,80 € 17.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031227 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 215,27 € 17.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031232 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 133,82 € 17.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031224 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 166,31 € 17.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031233 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 85,57 € 17.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031228 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 108,24 € 17.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031231 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 354,89 € 17.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031226 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 174,69 € 17.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031229 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 170,27 € 17.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031194 zmzlina a hlbokmraz.tovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 13,44 € 16.11.2021 10.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031188 mrazene ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 152,16 € 16.11.2021 10.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031204 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 102,65 € 16.11.2021 10.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031205 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 69,65 € 16.11.2021 06.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031215 služby MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 264,14 € 16.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031219 tlmočenie z SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 864,00 € 16.11.2021 10.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031178 zmzlina a hlbokmraz.tovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 104,40 € 15.11.2021 10.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031195 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 23,04 € 15.11.2021 06.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031196 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 100,68 € 15.11.2021 06.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031193 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 RybyGIL s.r.o. 52881806 355,98 € 15.11.2021 10.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031201 kuriérske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 294,24 € 15.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031203 prekl. a a tlmoč. služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diana Shvedova 52212599 150,00 € 15.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031223 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 672,00 € 15.11.2021 02.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031183 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 45,31 € 12.11.2021 06.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031176 frank.služby dobropis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 12,64 € 12.11.2021 26.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031184 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 282,55 € 12.11.2021 06.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031199 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 43,06 € 12.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031200 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 184,69 € 12.11.2021 30.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031174 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 357,85 € 11.11.2021 06.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031173 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 174,04 € 11.11.2021 30.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031171 SD ref. reg. MS SD Rassud Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 6 014,12 € 11.11.2021 12.11.2021 23.12.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »