| 0000031225 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
217,80 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031227 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
215,27 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031232 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
133,82 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031224 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 166,31 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031233 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
85,57 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031228 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
108,24 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031231 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
354,89 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031226 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
174,69 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031229 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
170,27 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031194 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
13,44 € |
16.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031188 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
152,16 € |
16.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031204 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
102,65 € |
16.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031205 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
69,65 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031215 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
264,14 € |
16.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031219 |
tlmočenie z SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
864,00 € |
16.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031178 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
104,40 € |
15.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031195 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
23,04 € |
15.11.2021 |
|
06.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031196 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
100,68 € |
15.11.2021 |
|
06.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031193 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
355,98 € |
15.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031201 |
kuriérske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
294,24 € |
15.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031203 |
prekl. a a tlmoč. služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diana Shvedova |
52212599 |
|
150,00 € |
15.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031223 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
672,00 € |
15.11.2021 |
|
02.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031183 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
45,31 € |
12.11.2021 |
|
06.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031176 |
frank.služby dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
12,64 € |
12.11.2021 |
|
26.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031184 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
282,55 € |
12.11.2021 |
|
06.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031199 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
43,06 € |
12.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031200 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
184,69 € |
12.11.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031174 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
357,85 € |
11.11.2021 |
|
06.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031173 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
174,04 € |
11.11.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031171 |
SD ref. reg. MS SD Rassud |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 014,12 € |
11.11.2021 |
|
12.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
