| 0000031136 |
SD ref.internet 11/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
03.11.2021 |
|
12.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031137 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
265,26 € |
02.11.2021 |
|
02.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031138 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
162,13 € |
02.11.2021 |
|
02.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031135 |
SD ref.ban.popl. z BU vyb |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
203,67 € |
02.11.2021 |
|
12.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031125 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
336,55 € |
01.11.2021 |
|
03.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031121 |
kurierske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
336,14 € |
31.10.2021 |
|
10.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031146 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Danelo s.r.o. |
53677960 |
|
1 806,20 € |
31.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031148 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
86,56 € |
31.10.2021 |
|
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031141 |
odber kuchynského odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.10.2021 |
|
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031149 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 390,37 € |
31.10.2021 |
|
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031126 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
955,13 € |
31.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031154 |
prax ziakov /na pantoch |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
263,13 € |
31.10.2021 |
|
19.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031134 |
SD ref.udrzba vytahov 10/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
31.10.2021 |
|
12.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031168 |
poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31320155 |
|
82,94 € |
31.10.2021 |
|
18.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031185 |
sluzby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1,90 € |
31.10.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031147 |
transakcie fir.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
821,31 € |
31.10.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031169 |
poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31320155 |
|
111,44 € |
31.10.2021 |
|
18.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031186 |
sluzby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1,90 € |
31.10.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031187 |
zásielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
170,00 € |
31.10.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031282 |
jazyk.kurz Marcek Kollaro |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
62,94 € |
31.10.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031322 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
423,00 € |
31.10.2021 |
|
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031410 |
preprava zvrskov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
2 620,00 € |
31.10.2021 |
|
19.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031408 |
IT sluzby 10/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.10.2021 |
|
19.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031106 |
Zmrzlina, pol.výrobky h |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
24,43 € |
29.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031105 |
Zmrzlina, pol.výrobky h |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
45,72 € |
29.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031123 |
mzda MS registr.SK obcan. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 924,00 € |
29.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031115 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 111,79 € |
29.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031139 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
226,73 € |
29.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031131 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
356,62 € |
29.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031127 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3 905,65 € |
29.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
