Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031136 SD ref.internet 11/21 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 7 500,00 € 03.11.2021 12.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031137 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 265,26 € 02.11.2021 02.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031138 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 162,13 € 02.11.2021 02.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031135 SD ref.ban.popl. z BU vyb Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 203,67 € 02.11.2021 12.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031125 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 RybyGIL s.r.o. 52881806 336,55 € 01.11.2021 03.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031121 kurierske sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 336,14 € 31.10.2021 10.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031146 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Danelo s.r.o. 53677960 1 806,20 € 31.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031148 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 86,56 € 31.10.2021 11.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031141 odber kuchynského odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 31.10.2021 11.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031149 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 390,37 € 31.10.2021 11.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031126 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 955,13 € 31.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031154 prax ziakov /na pantoch Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 263,13 € 31.10.2021 19.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031134 SD ref.udrzba vytahov 10/ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 6 583,50 € 31.10.2021 12.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031168 poplatky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Všeobecná úverová banka a.s. 31320155 82,94 € 31.10.2021 18.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031185 sluzby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1,90 € 31.10.2021 30.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031147 transakcie fir.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 821,31 € 31.10.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031169 poplatky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Všeobecná úverová banka a.s. 31320155 111,44 € 31.10.2021 18.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031186 sluzby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1,90 € 31.10.2021 30.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031187 zásielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 170,00 € 31.10.2021 10.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031282 jazyk.kurz Marcek Kollaro Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 62,94 € 31.10.2021 14.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031322 prepravne sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Transfer Service,s.r.o. 45420360 423,00 € 31.10.2021 20.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031410 preprava zvrskov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Frim s.r.o. 35777257 2 620,00 € 31.10.2021 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031408 IT sluzby 10/21 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dynam IT s.r.o. 44594763 36,00 € 30.10.2021 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031106 Zmrzlina, pol.výrobky h Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 24,43 € 29.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031105 Zmrzlina, pol.výrobky h Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 45,72 € 29.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031123 mzda MS registr.SK obcan. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 16 924,00 € 29.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031115 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 2 111,79 € 29.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031139 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 226,73 € 29.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031131 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 356,62 € 29.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031127 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 3 905,65 € 29.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »