| 0000030472 |
SUZA,ref.mzdy MS SD 03/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
243 496,00 € |
28.03.2024 |
|
28.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030400 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
Iné |
601,69 € |
27.03.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030412 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
710,35 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030408 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
384,44 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030399 |
notebook Acer |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 876,05 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030407 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
280,38 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030410 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
22,68 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030411 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
125,06 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030406 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
19,73 € |
27.03.2024 |
|
18.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030401 |
oprava a servis BL949 CM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
|
90,00 € |
27.03.2024 |
|
22.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030404 |
oprava a servis BL 808 ZJ |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
|
45,00 € |
27.03.2024 |
|
18.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030403 |
oprava a servis BL 864 II |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
|
45,00 € |
27.03.2024 |
|
18.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030473 |
kegy URPINER-dobropis |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Banskobystrický pivovar, a.s. |
36352802 |
|
440,00 € |
27.03.2024 |
|
17.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030405 |
prezuvanie SMV |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
|
1 848,00 € |
27.03.2024 |
|
18.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030402 |
oprava a servis BT 691 IE |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Autoservis Motospol s.r.o. |
35686090 |
|
45,00 € |
27.03.2024 |
|
22.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030409 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
26,71 € |
27.03.2024 |
|
16.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030395 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
355,80 € |
26.03.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030397 |
sluzby MT |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
393,66 € |
26.03.2024 |
|
04.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030393 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
13,20 € |
26.03.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030396 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
288,00 € |
26.03.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
288,74 € |
26.03.2024 |
|
11.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030392 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
107,04 € |
26.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030398 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
Iné |
2 989,78 € |
26.03.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030362 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
216,89 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030360 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
761,12 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030383 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
696,03 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030366 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
117,16 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030367 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
272,65 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030375 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 618,60 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
397,94 € |
25.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
