| 0000032173 |
mraz.tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
86,10 € |
19.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032179 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
|
36,48 € |
19.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032178 |
prevádzkove naklady |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 769,85 € |
19.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032148 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Eurozel s.r.o. |
47837934 |
|
315,28 € |
18.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032152 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
561,46 € |
18.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032158 |
miska s logom |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
GASTRO HOLDING CANDOLA s.r.o. |
2480041 |
|
3 729,17 € |
18.12.2024 |
|
01.11.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032171 |
SUZA,ref.mzdy MS SD 12/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
305 826,00 € |
18.12.2024 |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032149 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MIK, s.r.o |
34099514 |
|
435,91 € |
18.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032150 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
3 823,00 € |
18.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032180 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
3,12 € |
18.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032156 |
prekládka linky FDSL |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DataCentrum |
00151564 |
|
19,92 € |
18.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032151 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
247,17 € |
18.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032154 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
43,66 € |
18.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032153 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
80,56 € |
18.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032157 |
oprava a servis BL 196 RD |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Auto Palace Bratislava, s.r.o. |
17320712 |
|
122,24 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032132 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
119,01 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032144 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
1 232,78 € |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032143 |
plnenie ohlas.povinn. |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
118,80 € |
17.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032140 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
70,97 € |
17.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032131 |
prax ziakov 11/24 Farskeh |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
204,00 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032141 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
|
36,12 € |
17.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032136 |
preklad SJ/ukrajicina |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
248,40 € |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032138 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MIK, s.r.o |
34099514 |
|
241,26 € |
17.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032133 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
46,30 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032142 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Eurozel s.r.o. |
47837934 |
|
170,40 € |
17.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032139 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Eurozel s.r.o. |
47837934 |
|
149,80 € |
17.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032135 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
356,40 € |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032137 |
zasielkove sluzby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
56,00 € |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032117 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
242,06 € |
16.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032125 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MIK, s.r.o |
34099514 |
|
295,80 € |
16.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
