Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030304 obalový materiál Správa účelových zariadení 30806101 WorldOffice s.r.o. 46267191 Iné 597,01 € 11.03.2024 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030296 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 19,01 € 08.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030300 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 102,53 € 08.03.2024 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030298 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 1 032,66 € 08.03.2024 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030294 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 Iné 331,48 € 08.03.2024 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030295 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 386,66 € 08.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030297 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 76,80 € 08.03.2024 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030291 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 77,30 € 07.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030293 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 884,29 € 07.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030289 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 84,16 € 07.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030288 prepravné služby Správa účelových zariadení 30806101 Transfer Service,s.r.o. 45420360 Iné 808,00 € 07.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030290 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 76,96 € 07.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030292 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 104,43 € 07.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030287 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 Iné 3 721,68 € 07.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030301 zelenina a ovocie Správa účelových zariadení 30806101 N&J - DOS s.r.o. 52236200 Iné 2 289,25 € 07.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030286 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 115,92 € 07.03.2024 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030284 odber kuchynského odpadu Správa účelových zariadení 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 06.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030285 spolufinancovanie multisport karta Správa účelových zariadení 30806101 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 Iné 378,00 € 06.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030279 mrazené výrobky Správa účelových zariadení 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 Iné 384,18 € 06.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030280 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 479,30 € 06.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030283 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 14,08 € 06.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030282 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 243,24 € 06.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030281 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 32,52 € 06.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030278 servis BL 076 ZD Správa účelových zariadení 30806101 Auto Lamač spol.s.r.o. 31327931 65,95 € 05.03.2024 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030269 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 506,18 € 04.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030265 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 107,88 € 04.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030260 kurierske služby -Austr. Správa účelových zariadení 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 829,91 € 04.03.2024 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030262 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 40,20 € 04.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030266 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 629,22 € 04.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030263 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 211,68 € 04.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra