Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030229 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 23,64 € 26.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030233 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 27,08 € 26.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030235 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 130,82 € 26.02.2024 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030236 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 16,63 € 26.02.2024 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030232 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 379,11 € 26.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030238 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 101,38 € 26.02.2024 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030239 sluzby MT Správa účelových zariadení 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 343,58 € 26.02.2024 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030226 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 15,00 € 23.02.2024 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030228 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 68,04 € 23.02.2024 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030227 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 344,30 € 23.02.2024 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030217 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 243,71 € 22.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030214 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 75,60 € 22.02.2024 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030219 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 73,49 € 22.02.2024 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030222 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 287,06 € 22.02.2024 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030218 prepravné služby Správa účelových zariadení 30806101 Transfer Service,s.r.o. 45420360 Iné 716,80 € 22.02.2024 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030213 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 Iné 373,96 € 22.02.2024 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030224 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 131,25 € 22.02.2024 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030221 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 94,82 € 22.02.2024 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030216 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 58,24 € 22.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030223 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 471,62 € 22.02.2024 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030215 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 152,06 € 22.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030220 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 92,26 € 22.02.2024 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030225 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 1 728,57 € 22.02.2024 29.02.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030201 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 67,20 € 21.02.2024 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030205 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 263,78 € 21.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030200 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 66,00 € 21.02.2024 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030210 mrazené výrobky Správa účelových zariadení 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 Iné 258,97 € 21.02.2024 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030209 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 497,55 € 21.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030207 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 66,48 € 21.02.2024 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030202 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 51,90 € 21.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra