| 0000032100 |
spotrebný materiál |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
6,29 € |
12.12.2024 |
|
30.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032177 |
oprava mixer kavovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
122,40 € |
12.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032088 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
74,94 € |
11.12.2024 |
|
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032092 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
274,36 € |
11.12.2024 |
|
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032085 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
455,51 € |
11.12.2024 |
|
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032090 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,71 € |
11.12.2024 |
|
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032095 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
339,98 € |
11.12.2024 |
|
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032086 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
73,80 € |
11.12.2024 |
|
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032093 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MIK, s.r.o |
34099514 |
|
141,26 € |
11.12.2024 |
|
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032091 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,71 € |
11.12.2024 |
|
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032089 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
90,48 € |
11.12.2024 |
|
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032094 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
|
50,10 € |
11.12.2024 |
|
11.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032083 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
996,90 € |
11.12.2024 |
|
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032096 |
poštové služby 11/24 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
57,00 € |
11.12.2024 |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032055 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
304,33 € |
10.12.2024 |
|
30.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032057 |
mraz.tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
30,96 € |
10.12.2024 |
|
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032054 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Eurozel s.r.o. |
47837934 |
|
172,80 € |
10.12.2024 |
|
09.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032060 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MIK, s.r.o |
34099514 |
|
757,34 € |
10.12.2024 |
|
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032053 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Eurozel s.r.o. |
47837934 |
|
427,32 € |
10.12.2024 |
|
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032058 |
mraz.tovar a polotovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
39,42 € |
10.12.2024 |
|
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032056 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MIK, s.r.o |
34099514 |
|
703,21 € |
10.12.2024 |
|
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032052 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Eurozel s.r.o. |
47837934 |
|
211,01 € |
10.12.2024 |
|
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032076 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
103,93 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032067 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
74,28 € |
10.12.2024 |
|
04.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032071 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
218,45 € |
10.12.2024 |
|
02.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032061 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
29,04 € |
10.12.2024 |
|
09.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032066 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
73,44 € |
10.12.2024 |
|
04.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032059 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
154,03 € |
10.12.2024 |
|
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032075 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
91,27 € |
10.12.2024 |
|
13.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032063 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
34,13 € |
10.12.2024 |
|
30.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
