Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030203 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 27,54 € 21.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030206 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 273,78 € 21.02.2024 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030199 drevenná podlaha Správa účelových zariadení 30806101 ADRIAN PERNECKÝ 37027603 5 838,51 € 21.02.2024 26.02.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030211 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 Iné 321,79 € 21.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030212 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 Iné 9,36 € 21.02.2024 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030204 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 1 019,52 € 21.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030208 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 774,32 € 21.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030193 ubytovanie Slovinsko Správa účelových zariadení 30806101 ARTORIUS Bogo Klezin 541,95 € 20.02.2024 24.01.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030194 ubytovanie Slovinsko Správa účelových zariadení 30806101 ARTORIUS Bogo Klezin 300,00 € 20.02.2024 26.01.2024 22.02.2024 Faktúra
0000030195 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 82,98 € 20.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030198 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 Iné 327,53 € 20.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030196 chladené ryby Správa účelových zariadení 30806101 RybyGIL s.r.o. 52881806 Iné 571,68 € 20.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030197 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 Iné 4 139,42 € 20.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030191 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 62,88 € 19.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030192 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 Iné 738,71 € 19.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030190 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 64,32 € 19.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030189 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 100,56 € 16.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030188 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 Iné 105,12 € 16.02.2024 23.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030178 sl. frank. stroja - zľava Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 13,08 € 15.02.2024 26.02.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030183 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 208,16 € 15.02.2024 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030181 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 17,77 € 15.02.2024 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030187 zelenina a ovocie Správa účelových zariadení 30806101 N&J - DOS s.r.o. 52236200 Iné 2 123,58 € 15.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030180 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 2,08 € 15.02.2024 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030182 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 320,34 € 15.02.2024 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030179 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 Iné 224,56 € 15.02.2024 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030184 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 27,42 € 15.02.2024 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030185 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 147,84 € 15.02.2024 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030186 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 64,98 € 14.02.2024 21.02.2024 01.03.2024 Faktúra
0000030176 služby frankovacieho str. Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 190,60 € 14.02.2024 14.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030177 sl. frank. stroja - dobro Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 190,60 € 14.02.2024 14.02.2024 13.03.2024 Faktúra