| 0000030323 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
589,12 € |
14.03.2024 |
|
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030322 |
prax žiakov 2/24/Farskeho |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
316,50 € |
14.03.2024 |
|
19.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
služby frankov. stroja |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
13,16 € |
14.03.2024 |
|
25.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030324 |
opr.a servis BL808 ZJ |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Motor-Car Bratislava spol.s.r.o. |
35828161 |
|
1 087,45 € |
14.03.2024 |
|
28.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030325 |
poštové služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2,50 € |
14.03.2024 |
|
14.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030326 |
poštové služby - dobropis |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2,50 € |
14.03.2024 |
|
14.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030311 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
569,38 € |
13.03.2024 |
|
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030310 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
209,30 € |
13.03.2024 |
|
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030312 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
164,60 € |
13.03.2024 |
|
08.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
prax žiak.2/24/Na Pantoch |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
302,40 € |
13.03.2024 |
|
19.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030313 |
preklady z SJ do NJ,FJ,ŚJ |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 802,40 € |
13.03.2024 |
|
05.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030314 |
preklady z SJ do AJ |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
118,80 € |
13.03.2024 |
|
05.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030307 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
62,16 € |
12.03.2024 |
|
12.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030306 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
415,40 € |
12.03.2024 |
|
05.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030305 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
28,28 € |
12.03.2024 |
|
05.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030308 |
kurier. služby Kazachstan |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
180,91 € |
12.03.2024 |
|
19.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030309 |
zásielk. služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
168,00 € |
12.03.2024 |
|
28.03.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
56,94 € |
11.03.2024 |
|
11.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030304 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
Iné |
597,01 € |
11.03.2024 |
|
19.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030303 |
softwer - využitie práv |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MRP - KAMPANY spol.s.r.o. |
36031682 |
|
59,00 € |
11.03.2024 |
|
11.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030296 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
19,01 € |
08.03.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030300 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
102,53 € |
08.03.2024 |
|
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030298 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
1 032,66 € |
08.03.2024 |
|
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030294 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
331,48 € |
08.03.2024 |
|
07.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030295 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
386,66 € |
08.03.2024 |
|
01.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030297 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
76,80 € |
08.03.2024 |
|
04.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030299 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
5,57 € |
08.03.2024 |
|
08.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030291 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
77,30 € |
07.03.2024 |
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030293 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 884,29 € |
07.03.2024 |
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030289 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
84,16 € |
07.03.2024 |
|
12.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
