Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030367 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 Iné 272,65 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030375 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 1 618,60 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030359 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 397,94 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030361 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 474,52 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030370 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 413,08 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030372 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 97,39 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030363 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 466,56 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030374 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 133,83 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030384 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 9,48 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030388 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 548,71 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030385 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 181,15 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030371 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 183,70 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030373 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 200,29 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030386 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 41,58 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030391 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 27,36 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030368 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 121,07 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030379 opr.a servis BL075ZD Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 165,28 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030389 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 179,82 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030376 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 50,94 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030387 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 26,64 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030382 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 30,27 € 25.03.2024 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030380 prepravne sluzby 03/24 Správa účelových zariadení 30806101 Transfer Service,s.r.o. 45420360 884,00 € 25.03.2024 29.03.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030390 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 3,96 € 25.03.2024 25.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030365 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 5,87 € 25.03.2024 25.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030364 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 435,46 € 25.03.2024 25.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030369 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 165,28 € 25.03.2024 17.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030377 opr.a servis BL075ZD Správa účelových zariadení 30806101 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 30,00 € 25.03.2024 18.04.2024 02.05.2024 Faktúra
0000030381 sluzby MT/dobropis Správa účelových zariadení 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 8,68 € 25.03.2024 29.04.2024 16.05.2024 Faktúra
0000030357 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 Iné 6,24 € 21.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030358 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 Iné 778,00 € 21.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra