Objednávka č. 0000033651
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Transfer Service,s.r.o.
- IČO: 45420360
- Adresa: Grösslingova 25, 811 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Peter Gavalec
- Funkcia: vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000033651
- Popis objednaného plnenia: prepravné služby
- Dátum vyhotovenia: 03.11.2022
- Celková hodnota s DPH: 1 470,00 €
- Identifikácia zmluvy: 3210000086
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210000086 | Nepravidelná preprava os. vozidiel | Správa účelových zariadení | 30806101 | Transfer Service,s.r.o. | 45420360 | Stavebné práce, opravárenské práce | 53 900,00 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ SÚZA | Zmluva | ||
| 0000031385 | prepravne služby | Správa účelových zariadení | 30806101 | Transfer Service,s.r.o. | 45420360 | 2 204,20 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031596 | prepravne služby | Správa účelových zariadení | 30806101 | Transfer Service,s.r.o. | 45420360 | 2 204,20 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031385 | prepravne služby | Správa účelových zariadení | 30806101 | Transfer Service,s.r.o. | 45420360 | 2 204,20 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031385 | prepravne služby | Správa účelových zariadení | 30806101 | Transfer Service,s.r.o. | 45420360 | 2 204,20 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000031385 | prepravne služby | Správa účelových zariadení | 30806101 | Transfer Service,s.r.o. | 45420360 | 2 204,20 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000031385 | prepravne služby | Správa účelových zariadení | 30806101 | Transfer Service,s.r.o. | 45420360 | 2 204,20 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000031385 | prepravne služby | Správa účelových zariadení | 30806101 | Transfer Service,s.r.o. | 45420360 | 2 204,20 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000031385 | prepravne služby | Správa účelových zariadení | 30806101 | Transfer Service,s.r.o. | 45420360 | 2 204,20 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | 20.02.2023 | Faktúra |