Objednávka č. 0000035941
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: FLORIL s.r.o.
- IČO: 46030859
- Adresa: Tri vody I 1771, 900 45 Malinovo SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Zlatica Šišoláková
- Funkcia: vedúca odboru stravovacích služieb
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000035941
- Popis objednaného plnenia: zákusky
- Dátum vyhotovenia: 22.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 73,70 €
- Identifikácia zmluvy: 3210000101
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031529 | potraviny | Správa účelových zariadení | 30806101 | FLORIL s.r.o. | 46030859 | 88,44 € | 23.11.2023 | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |