| 0000031285 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
236,11 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031277 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2021 |
|
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031287 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
71,65 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031305 |
*0008**VUB/poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31320155 |
|
129,95 € |
30.11.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031304 |
*0008**VUB/poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31320155 |
|
53,04 € |
30.11.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031274 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Danelo s.r.o. |
53677960 |
|
581,04 € |
30.11.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031292 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 643,96 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031288 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
256,71 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031290 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
194,58 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031303 |
zásielková služba |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
241,00 € |
30.11.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031323 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
550,20 € |
30.11.2021 |
|
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031289 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
189,03 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031317 |
sluzby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,95 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031316 |
sluzby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,95 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3110000061 |
Služobné motorové vozidlo BMV 530d xDrive Sedan |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Palace Bratislava, s.r.o. |
17320712 |
Iné |
47 999,98 € |
29.11.2021 |
14.12.2021 |
|
13.12.2021 |
Ing. Roman Rehák |
riaditeľ SÚZA |
Zmluva |
| 0000031796 |
potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
49,00 € |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031794 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
39,67 € |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031793 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
49,58 € |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031795 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
219,14 € |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031797 |
mäso,mäsové výrobky a vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
262,20 € |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
