| 0000031747 |
potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,88 € |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031746 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
71,34 € |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031750 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
152,71 € |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031751 |
mrazená zelenina a tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
74,00 € |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031749 |
mäso,mäsové výrobky a vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
44,22 € |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031835 |
Revízia textu do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
6,00 € |
18.11.2021 |
19.11.2021 |
|
23.12.2021 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031873 |
spoluúčast BL 076 ZD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
150,00 € |
18.11.2021 |
13.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031189 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
88,80 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031210 |
servis SMV BA948DP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
450,94 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031217 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
20,20 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031211 |
servis SMV BL461MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
335,82 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031209 |
servis SMV BL948CM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
69,12 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031218 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
719,48 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031247 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 037,80 € |
18.11.2021 |
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031230 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
289,64 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031225 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
217,80 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031227 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
215,27 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031232 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
133,82 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031224 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 166,31 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031233 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
85,57 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
