| 0000031228 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
108,24 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031231 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
354,89 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031226 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
174,69 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031229 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
170,27 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031740 |
potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
59,49 € |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031741 |
potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
85,54 € |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031734 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
41,73 € |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031736 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
165,40 € |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031737 |
mäso,mäsové výrobky a vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
118,58 € |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031743 |
oprava s servis BA 948 DP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
375,78 € |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031745 |
oprava s servis BL 948 CM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
57,60 € |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031744 |
oprava s servis BL 461 MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
279,85 € |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031738 |
mrazená zelenina a tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
11,20 € |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031742 |
chladené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
296,65 € |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031739 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
126,80 € |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031194 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
13,44 € |
16.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031188 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
152,16 € |
16.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031204 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
102,65 € |
16.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031205 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
69,65 € |
16.11.2021 |
|
06.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031215 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
264,14 € |
16.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
