| 0000031345 |
prezutie pneu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
1 552,97 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031357 |
pruzky frankov.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
22.12.2021 |
|
22.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031347 |
prekladatelske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diana Shvedova |
52212599 |
|
200,00 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031346 |
autopotreby na SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 571,83 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031363 |
oprava kavovaru HIM 2868 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
261,96 € |
22.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031372 |
oprava BL 196 RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
27,06 € |
22.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031936 |
Oprava kavovarov a umyvačky pohárov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
218,30 € |
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
12.01.2022 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031941 |
oprava defektu BL 196 RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
22,55 € |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
12.01.2022 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031970 |
oprava prednej kapoty BL 458 MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
22,85 € |
22.12.2021 |
14.12.2021 |
|
12.01.2022 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031391 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
45,70 € |
22.12.2021 |
|
19.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031913 |
potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
114,72 € |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031911 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
50,09 € |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031912 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
84,20 € |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031914 |
mäso,mäsové výrobky a vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
17,70 € |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031337 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
32,70 € |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031369 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
129,71 € |
21.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031340 |
servis SMV BL458 MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
27,42 € |
21.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031400 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
129,71 € |
21.12.2021 |
|
30.12.2021 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| Kontrakt na rok 2022 uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 |
Kontrakt na rok 2022 uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
Iné |
1 951 683,00 € |
21.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
14.02.2022 |
Ing. Roman Rehák |
riaditeľ SÚZA |
Zmluva |
| 0000031907 |
potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
77,99 € |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
