| 0000031647 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
4 190,94 € |
31.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031647 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
4 190,94 € |
31.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031641 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Danelo s.r.o. |
53677960 |
|
2 147,84 € |
31.12.2022 |
|
31.12.2022 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031648 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
115,95 € |
31.12.2022 |
|
13.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031640 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
37,83 € |
30.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031646 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
299,01 € |
30.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031642 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
156,36 € |
30.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031643 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3,60 € |
30.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031640 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
37,83 € |
30.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031646 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
299,01 € |
30.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031642 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
156,36 € |
30.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031643 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3,60 € |
30.12.2022 |
|
31.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031662 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
76,50 € |
30.12.2022 |
|
05.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031660 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
543,92 € |
30.12.2022 |
|
05.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031663 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
94,53 € |
30.12.2022 |
|
05.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031644 |
preklad,tlmočenie ost.jaz |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
2 179,20 € |
30.12.2022 |
|
17.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031661 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
510,61 € |
30.12.2022 |
|
05.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031655 |
servis Karcher |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MONTES SK s.r.o. |
35904500 |
|
250,44 € |
30.12.2022 |
|
17.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031645 |
preklad,tlmočenie AJ/SJ |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
990,00 € |
30.12.2022 |
|
17.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031653 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
312,17 € |
30.12.2022 |
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
