| 0000036810 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
282,15 € |
18.04.2024 |
18.04.2024 |
|
24.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000030514 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
201,28 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030517 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
173,10 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030515 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,61 € |
18.04.2024 |
|
30.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030518 |
chladené ryby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
Iné |
133,12 € |
18.04.2024 |
|
26.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000036803 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
163,31 € |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036805 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
653,80 € |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036808 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
|
410,29 € |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036802 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
25,95 € |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036806 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
85,76 € |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036807 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
N&J - DOS s.r.o. |
52236200 |
|
203,21 € |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036804 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,42 € |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036801 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
119,02 € |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036809 |
mrazený tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
37,90 € |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000036800 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
75,75 € |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
17.04.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000030512 |
udrz.material |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MP KOVANIA s. r. o. |
45406804 |
|
34,20 € |
17.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030513 |
stierace |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Auto Palace Bratislava, s.r.o. |
17320712 |
|
89,33 € |
17.04.2024 |
|
31.03.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030507 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
Iné |
292,12 € |
17.04.2024 |
|
25.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030509 |
autokozmetika |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
4 537,80 € |
17.04.2024 |
|
25.04.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030497 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
328,24 € |
17.04.2024 |
|
26.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
