Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000036680 mrazený tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 Iné 22,80 € 25.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036679 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 42,45 € 25.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036674 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 16,43 € 25.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036671 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 Iné 103,12 € 25.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036673 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 13,60 € 25.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036670 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 47,45 € 25.03.2024 25.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000030362 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 216,89 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030360 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 761,12 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030383 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 696,03 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030366 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 117,16 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030367 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 Iné 272,65 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030375 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 1 618,60 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030359 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 397,94 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030361 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 474,52 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030370 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 413,08 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030372 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 97,39 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030363 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 466,56 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030374 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 133,83 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030384 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 9,48 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030388 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 548,71 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra