Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030385 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 181,15 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030371 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 183,70 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030373 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 200,29 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030386 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 41,58 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030391 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 27,36 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030368 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 121,07 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030379 opr.a servis BL075ZD Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 165,28 € 25.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030389 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 179,82 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030376 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 50,94 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030387 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 26,64 € 25.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000036698 Oprava BT 691 IE Správa účelových zariadení 30806101 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 37,50 € 25.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
0000036699 Oprava BL 949 CM Správa účelových zariadení 30806101 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 75,00 € 25.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
0000036700 Prezutie SMV 28 KS. Správa účelových zariadení 30806101 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 1 540,00 € 25.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
0000036702 Oprava SMV BL 864 II Správa účelových zariadení 30806101 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 37,50 € 25.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
0000036701 Oprava BL 808 ZJ Správa účelových zariadení 30806101 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 37,50 € 25.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
0000036663 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 45,45 € 22.03.2024 22.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036667 potraviny Správa účelových zariadení 30806101 McCarter a.s. 35846011 Iné 246,11 € 22.03.2024 22.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036659 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 171,24 € 22.03.2024 22.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036664 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 118,40 € 22.03.2024 22.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036660 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 61,59 € 22.03.2024 22.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka