| 0000038321 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,40 € |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000038322 |
mrazená zelenina a výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
71,75 € |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000038319 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
113,59 € |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000038318 |
cukrárenská výroba |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
|
145,80 € |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
31.12.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000038302 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MIK, s.r.o |
34099514 |
|
214,90 € |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000038306 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
127,50 € |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000038312 |
Ppaier maestro |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Ing. Pavol Regina - REGINA |
11636653 |
|
609,10 € |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Ing. Danka Hodálová |
riaditeľka SÚZA |
Objednávka |
| 0000038303 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
50,58 € |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000038311 |
Horľavá pasta |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
730,94 € |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Ing. Danka Hodálová |
riaditeľka SÚZA |
Objednávka |
| 0000038305 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
192,00 € |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000038300 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
|
48,95 € |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000038304 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,96 € |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000038301 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Eurozel s.r.o. |
47837934 |
|
127,40 € |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000038310 |
cukrárenská výroba |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
|
30,10 € |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 0000038309 |
mrazená zelenina a výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
59,14 € |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca odboru stravovacích služieb |
Objednávka |
| 406/2024/SUZA |
Dodatok č. 2 ku Kontraktu na rok 2024 uzatvorenému v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B.1. |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
Iné |
0,00 € |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
19.12.2024 |
Ing. Roman Rehák |
riaditeľ SÚZA |
Zmluva |
| 407/2024/SÚZA |
Kontrakt na rok 2025 uzatvorený v zmysle uznesenia vlády SR č.1370/2002 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
00699021 |
Iné |
2 090 139,00 € |
17.12.2024 |
20.12.2024 |
|
19.12.2024 |
Ing. Roman Rehák |
riaditeľ SÚZA |
Zmluva |
| 0000032132 |
potraviny |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
119,01 € |
17.12.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032144 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
1 232,78 € |
17.12.2024 |
|
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000032143 |
plnenie ohlas.povinn. |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
118,80 € |
17.12.2024 |
|
23.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
