Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030338 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 52,38 € 18.03.2024 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030339 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 85,42 € 18.03.2024 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030341 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 Iné 4 191,86 € 18.03.2024 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030340 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 23,76 € 18.03.2024 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000036610 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 Iné 137,41 € 15.03.2024 15.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036616 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 57,14 € 15.03.2024 15.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036613 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 151,50 € 15.03.2024 15.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036615 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 4,18 € 15.03.2024 15.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036614 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 27,90 € 15.03.2024 15.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036612 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 579,45 € 15.03.2024 15.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036609 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 71,30 € 15.03.2024 15.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000036611 mäso a mäsové výrobky,vajcia Správa účelových zariadení 30806101 POZANA MEAT s.r.o. 50909142 9,60 € 15.03.2024 15.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000030336 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 172,80 € 15.03.2024 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030333 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 277,20 € 15.03.2024 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030334 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 15,30 € 15.03.2024 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030335 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 178,66 € 15.03.2024 06.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030331 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 110,64 € 15.03.2024 08.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030328 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 163,50 € 15.03.2024 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030329 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 711,67 € 15.03.2024 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000036750 Objednávame u Vás prepravu Správa účelových zariadení 30806101 Transfer Service,s.r.o. 45420360 733,00 € 15.03.2024 15.03.2024 10.04.2024 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka