Faktúra č. 0000101075

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101075
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava občanov SR
  • Dátum doručenia: 20.05.2020
  • Celková hodnota: 637,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216223
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216223 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BUSTRANSPORT Slovakia s.r.o. 47604689 637,20 € 12.05.2020 07.05.2020 12.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť