Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
502180052 Projektová dokumentácia rekonštr. bytu Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Architektonická kancelária JURAJ POLYÁK s.r.o. 44544448 Iné 30 240,00 € 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102202 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 844,56 € 09.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102201 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 089,60 € 09.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102198 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 005,79 € 09.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102185 závod.strava zamest.7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22 682,76 € 08.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102186 pracovný obed OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,39 € 08.08.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102174 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 153,70 € 07.08.2018 13.08.2018 14.08.2018 Faktúra
0000102178 servis.zásah v knižnici Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CEIT, s.r.o. 31318851 114,00 € 07.08.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102182 premiet.práva-film Čiara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FILM REPUBLIC Hackney Picturehouse 300,00 € 07.08.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102166 servis vlajkových stožiar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 276,00 € 06.08.2018 14.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102165 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 146,57 € 06.08.2018 14.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102161 Temat.monitor.médií 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 03.08.2018 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102137 knihy ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Global Slovakia 50662155 90,00 € 02.08.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102145 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 11,05 € 02.08.2018 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102144 občerstvenie 25.7.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23,09 € 02.08.2018 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102147 preplach potrubia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 2 270,48 € 02.08.2018 14.08.2018 17.08.2018 Faktúra
501180024 Zberateľské mince Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 Iné 329,94 € 02.08.2018 17.08.2018 Faktúra
502180053 rekonštrukcia budovy SZ Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJB Interieur Stavebné práce, opravárenské práce 251 621,41 € 02.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102155 Svet politický s vlajkami Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WORLD MAPS, s.r.o 46297961 89,00 € 01.08.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102117 Rámov.,tlač a dod.výstavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOBETA s.r.o. 31362745 986,40 € 31.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102121 kuchynský riad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SVING GASTRO, spol. s r.o. 31323375 234,07 € 30.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102091 servis MaR pre vzduchot. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVI elektro s.r.o. 45518211 3 564,00 € 27.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102096 bezdrôt.EZS JABLOTRON Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALARMY s.r.o. 35802634 1 276,45 € 27.07.2018 03.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102090 vodné,stočné 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 27.07.2018 01.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102097 plošinová váha s indikát. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Libra spol. s r.o., 17329469 276,00 € 27.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102089 pranie a žehlenie 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 27.07.2018 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102088 Koš Lady Care 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 27.07.2018 09.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101961 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 114,94 € 26.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102062 oprava umývacieho stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Narimex, spol. s r.o. 00679976 114,00 € 25.07.2018 31.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102083 rekon.fasády MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 13 482,00 € 25.07.2018 06.08.2018 07.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »