Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103163 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 187,22 € 15.08.2017 21.08.2017 22.08.2017 Faktúra
0000103207 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 67,18 € 14.08.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000103208 papierové obrúsky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 120,00 € 14.08.2017 21.08.2017 22.08.2017 Faktúra
0000102827 pracovná večera 20.6.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Livello s.r.o. 45717842 171,00 € 13.08.2017 19.07.2017 20.07.2017 Faktúra
0000103203 poistenie počas ZPC 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 589,78 € 11.08.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000103195 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 118,73 € 11.08.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000103165 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 8 493,12 € 09.08.2017 16.08.2017 18.08.2017 Faktúra
0000103167 odvoz komun.odpadu 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 163,96 € 09.08.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000103168 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 5 285,39 € 09.08.2017 21.08.2017 22.08.2017 Faktúra
0000103142 Seminár 3.8.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BPM Slovakia, s.r.o. 35861886 228,00 € 08.08.2017 10.08.2017 11.08.2017 Faktúra
0000103153 výmena žiaričov konf.syst Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 14 406,60 € 08.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103151 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 890,00 € 08.08.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000103106 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 8 892,33 € 07.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103105 inštalácia koaxiál.káblu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 441,00 € 07.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103093 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 999,99 € 04.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103084 závod.strava zamestn.7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 581,56 € 02.08.2017 10.08.2017 11.08.2017 Faktúra
0000103079 pracovný obed 26.7.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 69,22 € 02.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103081 občerstvenie 20-21.7.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 387,76 € 02.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103080 občerstvenie 27.7.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 32,05 € 02.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103083 pracovný obed 7.7.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 232,63 € 02.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103082 pracovná večera 20.7.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 163,73 € 02.08.2017 11.08.2017 15.08.2017 Faktúra
0000103085 servis merania a regul. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVI elektro s.r.o. 45518211 2 970,00 € 02.08.2017 15.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000103039 poskytnutie ubytovania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Carlton Property, s. r. o. 36860492 201,40 € 01.08.2017 07.08.2017 08.08.2017 Faktúra
0000103038 1ks oper.pamäť 16GB KIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 107,07 € 01.08.2017 10.08.2017 11.08.2017 Faktúra
0000103052 interiér.stojan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 300,00 € 01.08.2017 15.08.2017 16.08.2017 Faktúra
0000103040 box na šaty Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODEL OBALY, s.r.o. 34118543 756,00 € 01.08.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000103031 Seminár 19.07.2017-LEGO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BPM Slovakia, s.r.o. 35861886 162,00 € 31.07.2017 04.08.2017 08.08.2017 Faktúra
0000103003 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 86,04 € 31.07.2017 08.08.2017 10.08.2017 Faktúra
0000103030 oprava skartov.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alfa office, s.r.o. 35955333 451,20 € 31.07.2017 17.08.2017 18.08.2017 Faktúra
0000102995 oprava tech.zar.ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stavomontáže Žilina a.s. 31643841 16 983,10 € 28.07.2017 01.08.2017 04.08.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »