| 0000101934 |
havar.opr.klim.zar. 6/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
910,32 € |
09.07.2019 |
|
12.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101935 |
pranie, žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
95,66 € |
09.07.2019 |
|
12.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101966 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
239,00 € |
09.07.2019 |
|
16.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101944 |
prenájom skladu MTZ 7/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
09.07.2019 |
|
16.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101917 |
zverejnenie prac.ponuky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
08.07.2019 |
|
12.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101919 |
školenie 15.5.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
168,00 € |
08.07.2019 |
|
11.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101884 |
oprava,čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
234,00 € |
04.07.2019 |
|
12.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101927 |
mobil pre ZÚ Addis Abeba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 150,00 € |
04.07.2019 |
|
12.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101886 |
filtre,klinové remene |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
4 820,06 € |
04.07.2019 |
|
10.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101911 |
občerstvenie 19.6.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
22,45 € |
04.07.2019 |
|
16.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101881 |
závod.strava zamest. 6/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
25 332,84 € |
03.07.2019 |
|
15.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101879 |
občerstvenie 27.6.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
55,83 € |
03.07.2019 |
|
12.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190032 |
rekonštr. SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pavol Hanzalík |
37561197 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 600,00 € |
03.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101882 |
rekon.časti fasády 6/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
19 528,00 € |
03.07.2019 |
|
11.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101880 |
občerstvenie 27.6.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
53,90 € |
03.07.2019 |
|
16.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101930 |
stuha vencová trikol. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
49,68 € |
02.07.2019 |
|
15.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101863 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
8 422,61 € |
02.07.2019 |
|
12.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101865 |
vyprac.OH dokumen. 4-6/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
388,80 € |
02.07.2019 |
|
12.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101794 |
záhradný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
88,65 € |
01.07.2019 |
|
15.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101877 |
konferencia 17.-18.6.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Best Hotel Properties a.s. |
35740701 |
|
108 381,88 € |
01.07.2019 |
|
11.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101795 |
vecné repre dary |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
3 060,38 € |
01.07.2019 |
|
16.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101914 |
ubytovanie 13.-14.6.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Gallarde s.r.o. |
52248429 |
|
145,50 € |
30.06.2019 |
|
12.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101791 |
nájom nebyt.pries. 7-9/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
28.06.2019 |
|
09.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101781 |
lekárske vyšetrenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
10 109,01 € |
28.06.2019 |
|
08.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101872 |
odvoz,zneškod.odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
612,72 € |
28.06.2019 |
|
12.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101931 |
laminované tašky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
318,00 € |
28.06.2019 |
|
12.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101793 |
oprava chladenia v budove |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TECHTEAM, s.r.o. |
44690321 |
|
5 404,80 € |
28.06.2019 |
|
10.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101869 |
14ks publikácie-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
138,46 € |
27.06.2019 |
|
02.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101846 |
letenka, Larnaca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
317,00 € |
27.06.2019 |
|
08.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101839 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 485,00 € |
27.06.2019 |
|
08.07.2019 |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
