| 0000103163 |
lekárske vyšetrenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
9 187,22 € |
15.08.2017 |
|
21.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103207 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
67,18 € |
14.08.2017 |
|
18.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103208 |
papierové obrúsky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
120,00 € |
14.08.2017 |
|
21.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000102827 |
pracovná večera 20.6.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Livello s.r.o. |
45717842 |
|
171,00 € |
13.08.2017 |
|
19.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103203 |
poistenie počas ZPC 7/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
589,78 € |
11.08.2017 |
|
18.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103195 |
lekárske vyšetrenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
9 118,73 € |
11.08.2017 |
|
18.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103165 |
lekárske vyšetrenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
8 493,12 € |
09.08.2017 |
|
16.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103167 |
odvoz komun.odpadu 7/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
1 163,96 € |
09.08.2017 |
|
18.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103168 |
spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
E.D.T. spol. s r.o. |
35731761 |
|
5 285,39 € |
09.08.2017 |
|
21.08.2017 |
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103142 |
Seminár 3.8.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
228,00 € |
08.08.2017 |
|
10.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103153 |
výmena žiaričov konf.syst |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
14 406,60 € |
08.08.2017 |
|
11.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103151 |
cestná preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
890,00 € |
08.08.2017 |
|
18.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103106 |
lekárske vyšetrenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
8 892,33 € |
07.08.2017 |
|
11.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103105 |
inštalácia koaxiál.káblu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Prosat, s.r.o. |
35715235 |
|
441,00 € |
07.08.2017 |
|
11.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103093 |
lekárske vyšetrenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
9 999,99 € |
04.08.2017 |
|
11.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103084 |
závod.strava zamestn.7/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
21 581,56 € |
02.08.2017 |
|
10.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103079 |
pracovný obed 26.7.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
69,22 € |
02.08.2017 |
|
11.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103081 |
občerstvenie 20-21.7.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
387,76 € |
02.08.2017 |
|
11.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103080 |
občerstvenie 27.7.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
32,05 € |
02.08.2017 |
|
11.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103083 |
pracovný obed 7.7.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
232,63 € |
02.08.2017 |
|
11.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103082 |
pracovná večera 20.7.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
163,73 € |
02.08.2017 |
|
11.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103085 |
servis merania a regul. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVI elektro s.r.o. |
45518211 |
|
2 970,00 € |
02.08.2017 |
|
15.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103039 |
poskytnutie ubytovania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Carlton Property, s. r. o. |
36860492 |
|
201,40 € |
01.08.2017 |
|
07.08.2017 |
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103038 |
1ks oper.pamäť 16GB KIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
107,07 € |
01.08.2017 |
|
10.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103052 |
interiér.stojan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
300,00 € |
01.08.2017 |
|
15.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103040 |
box na šaty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
756,00 € |
01.08.2017 |
|
18.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103031 |
Seminár 19.07.2017-LEGO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BPM Slovakia, s.r.o. |
35861886 |
|
162,00 € |
31.07.2017 |
|
04.08.2017 |
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103003 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
86,04 € |
31.07.2017 |
|
08.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103030 |
oprava skartov.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alfa office, s.r.o. |
35955333 |
|
451,20 € |
31.07.2017 |
|
17.08.2017 |
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000102995 |
oprava tech.zar.ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stavomontáže Žilina a.s. |
31643841 |
|
16 983,10 € |
28.07.2017 |
|
01.08.2017 |
04.08.2017 |
|
|
Faktúra |
