| 0000100264 |
výroba,montáž inf.tabule |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
180,00 € |
15.02.2019 |
|
18.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100346 |
ubytovanie 04.-05.02.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Best Hotel Properties a.s. |
35740701 |
|
301,70 € |
12.02.2019 |
|
18.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100332 |
opr.zatek. v kancelárii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
403,31 € |
11.02.2019 |
|
18.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100315 |
prenájom rohoží 1/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
347,93 € |
08.02.2019 |
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100313 |
školenie 31.01.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
37801112 |
|
240,00 € |
08.02.2019 |
|
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100314 |
vystavenie JCD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
APR COL s. r. o. |
46167803 |
|
24,00 € |
07.02.2019 |
|
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100302 |
prenájom skladu MTZ 2/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
07.02.2019 |
|
12.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100300 |
dávkovač rol.papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
166,80 € |
07.02.2019 |
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100306 |
občerstvenie 29.1.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
16,10 € |
07.02.2019 |
|
18.02.2019 |
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100269 |
sevis, akumulátor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nilfisk s.r.o. |
35874112 |
|
164,88 € |
06.02.2019 |
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100268 |
vyučt.-vodné,stočné 1/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 282,69 € |
06.02.2019 |
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100276 |
seminár 31.1.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
72,00 € |
06.02.2019 |
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100241 |
odstrán.poruchy v kotolni |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
1 123,20 € |
06.02.2019 |
|
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100267 |
pracovná večera 30.1.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
313,11 € |
06.02.2019 |
|
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100258 |
občerstvenie 31.1.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
69,64 € |
04.02.2019 |
|
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100256 |
Pracovný obed 24.1.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
70,84 € |
04.02.2019 |
|
13.02.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100255 |
závod.strava zamestn.1/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
26 766,16 € |
04.02.2019 |
|
13.02.2019 |
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100257 |
občerstvenie 29.1.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
7,45 € |
04.02.2019 |
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100213 |
Časopis SVET A MY 3/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
440,40 € |
01.02.2019 |
|
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100214 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
3 588,10 € |
01.02.2019 |
|
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100219 |
pranie, žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
128,62 € |
01.02.2019 |
|
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100304 |
stav.dozor-ochrana areálu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pegasa spol. s.r.o. |
31328393 |
|
1 764,00 € |
01.02.2019 |
|
08.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100265 |
notár.šnúry, stuhy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
294,54 € |
01.02.2019 |
|
14.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190002 |
Zberateľská minca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA |
30844789 |
Iné |
439,92 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100190 |
oprava automat.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
dormakaba Slovensko s.r.o. |
31355552 |
|
348,00 € |
31.01.2019 |
|
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100198 |
Radič KOUWELL PE-107 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,25 € |
31.01.2019 |
|
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100199 |
Tablet Samsung Galaxy S4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
720,08 € |
31.01.2019 |
|
11.02.2019 |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100173 |
pranie uterákov 1/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
164,09 € |
30.01.2019 |
|
07.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100189 |
pracovný obed 25.1.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
209,33 € |
30.01.2019 |
|
07.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100188 |
občerstvenie 24.1.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
66,25 € |
30.01.2019 |
|
07.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
