Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103554 Témat.monitor.médií 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 06.12.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103497 Koš Lady Care 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 05.12.2018 11.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103496 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 05.12.2018 11.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103462 divad.predstav.ZÚ Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bábkové divadlo na Rázcestí 35985381 1 500,00 € 03.12.2018 07.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103439 Novoročné pozdravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 1 140,00 € 30.11.2018 06.12.2018 07.12.2018 Faktúra
0000103446 Paušál fotografie 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 30.11.2018 06.12.2018 07.12.2018 Faktúra
0000103438 servis.prehliadka kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODACO s.r.o. 35790091 711,00 € 30.11.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103442 prac.obed 23.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 73,13 € 30.11.2018 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103437 jazyk.kurz právnickej ang Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 360,00 € 30.11.2018 07.12.2018 13.12.2018 Faktúra
501180059 kniha GDPR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 Iné 42,59 € 30.11.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103424 Prac.obed,občerstv.SK V4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 365,37 € 29.11.2018 06.12.2018 07.12.2018 Faktúra
0000103428 refak.za servis fr.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 233,40 € 29.11.2018 11.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103426 prac.obed 28.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 41,05 € 29.11.2018 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103423 občerstvenie 27.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 67,26 € 29.11.2018 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103422 catering 25-26.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,33 € 29.11.2018 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103392 repre-ZÚ Addis Abeba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 658,45 € 28.11.2018 30.11.2018 05.12.2018 Faktúra
0000103391 prac.obed 27.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LOFT HOTEL Bratislava 51704099 114,15 € 28.11.2018 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103394 Ext.disk WD Book Duo 16TB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 607,08 € 28.11.2018 07.12.2018 13.12.2018 Faktúra
501180057 seminár Ročné zúčtovanie predd. a daň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. 35730129 Iné 1 029,60 € 27.11.2018 05.12.2018 Faktúra
501180056 školenie asistentiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Espiral 46209417 Iné 2 560,00 € 27.11.2018 05.12.2018 Faktúra
0000103388 letenka,Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 360,00 € 27.11.2018 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103359 let.preprava BA-Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 381,80 € 26.11.2018 03.12.2018 05.12.2018 Faktúra
0000103348 servis hasiacich prístroj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 196,80 € 26.11.2018 03.12.2018 05.12.2018 Faktúra
0000103352 vodné,stočné 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.11.2018 03.12.2018 05.12.2018 Faktúra
0000103349 zamat.kazety na medailu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Eva Matlovičová umelecké kníhviazačstvo 35170506 277,80 € 26.11.2018 29.11.2018 05.12.2018 Faktúra
0000103363 catering 5.-6.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 6,40 € 26.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103362 občerstvenie 21.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 81,00 € 26.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103354 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 548,38 € 26.11.2018 05.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103339 Plagáty, graf.práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANWELL, s.r.o. 45268193 53,30 € 23.11.2018 03.12.2018 05.12.2018 Faktúra
0000103347 knihy Amazing Slovakia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Filip Kulisev - Amazing Planet 43152678 2 950,00 € 23.11.2018 03.12.2018 05.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »