| 0000101887 |
zabezp.ozvučenia,osvetl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVENT SK, s.r.o. |
46003720 |
|
780,00 € |
08.09.2020 |
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101880 |
námor.prepr-Washington-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
10 939,00 € |
07.09.2020 |
|
09.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101878 |
repre tovar-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 455,60 € |
07.09.2020 |
|
09.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101879 |
repre tovar-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o |
36233048 |
|
1 144,80 € |
07.09.2020 |
|
09.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200030 |
predplatné Účtovný a daňový expert, 22.9.2020-28.9.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
223,20 € |
04.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200029 |
Predplatné Sprievodca účtovn. 27.8.-2.9.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
260,99 € |
04.09.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101855 |
zástavy,vlajky-Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
239,88 € |
03.09.2020 |
|
08.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101828 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
1 637,90 € |
02.09.2020 |
|
08.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101823 |
úp.projektu-rek.chladenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SBE s.r.o. |
36803243 |
|
600,00 € |
31.08.2020 |
|
08.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101822 |
občerstvenie 21.8.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
136,30 € |
31.08.2020 |
|
04.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101821 |
občerstvenie 19.8.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
40,71 € |
31.08.2020 |
|
04.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101824 |
občerstvenie 21.8.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Carlton Property, s. r. o. |
36860492 |
|
66,90 € |
31.08.2020 |
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101807 |
repre - ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
258,34 € |
28.08.2020 |
|
31.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101814 |
praktická časť ATVA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
4 848,00 € |
28.08.2020 |
|
09.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101815 |
Graf.úprava-výst.projekt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOUBLE P, s.r.o. |
31384641 |
|
402,00 € |
28.08.2020 |
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101809 |
repre - ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
3 003,11 € |
28.08.2020 |
|
04.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 502200024 |
SMV Volvo XC90 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Scandinavian Auto |
|
Iné |
45 000,00 € |
28.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101801 |
repre - ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
793,30 € |
27.08.2020 |
|
28.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101794 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
10 193,12 € |
27.08.2020 |
|
08.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200028 |
predplatné HN 2. polrok 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
74,50 € |
26.08.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101792 |
vodné,stočné 8/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
153,60 € |
26.08.2020 |
|
03.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101778 |
občerstvenie 21.8.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
24,80 € |
25.08.2020 |
|
04.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101771 |
letenka, Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 288,00 € |
25.08.2020 |
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101772 |
letenka, Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 487,00 € |
25.08.2020 |
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101766 |
10ks spracovaný komiks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tomáš Kriššák |
51684420 |
|
1 500,00 € |
24.08.2020 |
|
07.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101762 |
tech.,emisná kontrola SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
69,00 € |
24.08.2020 |
|
04.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101757 |
pracovný obed 17.8.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
108,32 € |
21.08.2020 |
|
31.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101756 |
minerálne vody-ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AQUAstore s.r.o. |
47651202 |
|
5,34 € |
21.08.2020 |
|
27.08.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101755 |
zneškod.,odvoz odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
383,16 € |
21.08.2020 |
|
03.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101749 |
čistenie,opravy textílií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
534,00 € |
20.08.2020 |
|
26.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
