Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102404 prezen.vín,skla-Bue.Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VINALMA, s.r.o. 35697768 3 100,00 € 24.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 Faktúra
0000102409 pľúcny ventilátor-Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FURKA s.r.o. 51789418 2 045,00 € 24.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 Faktúra
0000102389 repre-ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 823,46 € 20.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 Faktúra
0000102383 premodulovanie satelitu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 2 065,00 € 20.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 Faktúra
0000102387 Licencia na audiovi.dielo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský paralympijský výbor 31745661 3 000,00 € 20.11.2020 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
0000102385 repre víno-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WINE LOVERS CLUB s.r.o. 43824978 1 035,48 € 19.11.2020 24.11.2020 26.11.2020 Faktúra
0000102384 repre víno-SI Praha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VÍNO NITRA, spol. s r.o. 31428380 Stavebné práce, opravárenské práce 3 128,40 € 19.11.2020 24.11.2020 26.11.2020 Faktúra
0000102382 oprava pohonu garáž.brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, s. r. o. 31334369 108,00 € 19.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 Faktúra
0000102375 občerstvenie 11.11.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 35,37 € 19.11.2020 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
0000102374 pracovný obed 12.11.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 126,69 € 19.11.2020 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
0000102373 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 4 968,12 € 19.11.2020 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
0000102353 repre alkohol-GK New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 194,40 € 18.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 Faktúra
501200042 predplatné čas. ÚAD na rok 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 17314020 Kultúra, média, tlač 89,80 € 18.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0000102351 repre-ZÚ Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 831,58 € 16.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 Faktúra
0000102321 prenájom rohoží 10/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 348,53 € 16.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 Faktúra
0000102354 repre krištál-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 131,60 € 16.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0000102352 repre krištál-ZÚ Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 458,40 € 16.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0000102349 repre alkohol-SM New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 2 608,80 € 16.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0000102340 online predplatné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 60,00 € 16.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0000102388 1ks valaška-ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vladimír Wagner 33350183 Stavebné práce, opravárenské práce 59,99 € 16.11.2020 24.11.2020 26.11.2020 Faktúra
0000102313 repre - ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VISIO s.r.o. 36843415 1 172,21 € 13.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 Faktúra
0000102355 repre - ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ondrej Trčan - SONNE CHRYSTAL 17982596 2 680,42 € 13.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0000102327 repre víno-ZÚ Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o 36233048 324,00 € 13.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0000102337 prenáj.skladu MTZ 11/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 13.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0000102209 kompon.,mat.dochádz.syst. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 15 811,80 € 13.11.2020 24.11.2020 26.11.2020 Faktúra
0000102330 pracovný obed 10.11.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 74,22 € 13.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 Faktúra
0000102331 občerstvenie 3.11.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,02 € 13.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 Faktúra
0000102332 pracovný obed 11.11.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 72,19 € 13.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 Faktúra
0000102324 cestná preprava SR-Praha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 080,00 € 13.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 Faktúra
0000102325 cest.prepr.-BA-Bue.Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 931,40 € 13.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »