Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103493 školenie 22.11.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAR marketing s.r.o, organ. zložka 36694207 90,00 € 27.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103494 vzdelávací kurz 18.10. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Naděžda Špatenková 86669125 700,00 € 27.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103507 repre krištáľ-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 894,00 € 27.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103483 repre pre ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WINE LOVERS CLUB s.r.o. 43824978 500,58 € 26.11.2019 29.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103484 Temat.moninor.médií 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 26.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103482 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 26.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103485 vodné,stočné 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
502190076 EZS Praha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DELTECH a.s. 30225582 Iné 4 086,40 € 26.11.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103476 umel.vystúp. 18.11.-Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Umelecký súbor Lúčnica 00164828 20 000,00 € 25.11.2019 29.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103475 zborník SK UNESCO 50ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technická univerzita vo Zvolene 00397440 400,00 € 25.11.2019 29.11.2019 02.12.2019 Faktúra
502190077 rekonštr. SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB stav, s r.o. 36003760 Stavebné práce, opravárenské práce 213 056,03 € 25.11.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103456 pracovný obed 19.11.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NOLIS s.r.o. 43782078 315,20 € 22.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 Faktúra
0000103452 odb.seminár 19.11.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 72,00 € 22.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103449 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 219,66 € 22.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103450 prevent.údržba pož.dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORIGO s.r.o. 46940553 150,00 € 22.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103465 repre pre ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WINE LOVERS CLUB s.r.o. 43824978 1 494,11 € 21.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 Faktúra
0000103425 občerstvenie 16.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Double Tiffany, s.r.o. 45581053 348,23 € 21.11.2019 26.11.2019 28.11.2019 Faktúra
0000103422 občer.SK UNESCO 11.10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Barák LIBA 14211467 500,00 € 21.11.2019 26.11.2019 28.11.2019 Faktúra
0000103464 20ks publikácie-ZÚWashin. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Albatros Media Slovakia s. r. o. 46106596 688,50 € 21.11.2019 25.11.2019 28.11.2019 Faktúra
0000103432 pracovný obed 19.11.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LOFT HOTEL Bratislava 51704099 246,90 € 21.11.2019 29.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103444 atest.vzdelávanie 11.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Miroslav Musil, CSc. OZ Priatelia grófa Beňovského 52144933 100,00 € 21.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103427 kontrola,údržba DRS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RSP servis Čecho Ľuboš 40652572 192,00 € 21.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103462 1ks kancelárska stolička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 181,00 € 21.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103392 mediálny tréning 4.-5.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MgA. Veronika Poláčková 87784629 2 000,00 € 20.11.2019 25.11.2019 28.11.2019 Faktúra
0000103420 oprava skartovačov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alfa office, s.r.o. 35955333 300,00 € 20.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 Faktúra
0000103387 Vyhotov. a dodane Diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 2 788,80 € 20.11.2019 25.11.2019 28.11.2019 Faktúra
0000103403 catering 14.11.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 175,18 € 20.11.2019 29.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103399 prac.obed 12.11.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 212,91 € 20.11.2019 29.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103398 čaša vína 12.11.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 515,65 € 20.11.2019 29.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000103382 Zborník SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská vodohospodárska spoločnosť 30807662 700,00 € 19.11.2019 25.11.2019 28.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »