Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
503172997 statív na mobilný telefón Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza cz a.s. 27082440 Iné 33,90 € 22.12.2017 14.12.2017 Faktúra
503173030 smart kľúče Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technopol International 35723343 Iné 492,00 € 07.12.2017 14.12.2017 Faktúra
502170048 prepojenie trafostanice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVERS, spol. s r.o. 41190840 Iné 20 374,46 € 07.12.2017 14.12.2017 Faktúra
501170042 seminár Žaloby o ochranu osobnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 Iné 285,60 € 07.12.2017 14.12.2017 Faktúra
502170051 videokonferenčný systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ACS Computer Iné 6 139,45 € 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
502170051 videokonferenčný systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ACS Computer Iné 6 139,45 € 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104543 odstrán.havarij.porúch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 933,60 € 06.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104542 servis klimatiz.jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 244,80 € 06.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104555 občerstvenie 25.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 17,02 € 06.12.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104516 posypový materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Andrea Šimová - ANDY 40507904 538,92 € 05.12.2017 13.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104518 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,31 € 05.12.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104517 závod.strava zamest.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27 427,31 € 05.12.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104520 pracovná večera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zemegula, s.r.o. 35865393 808,90 € 05.12.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104524 prenáj.priestor.SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 50,00 € 05.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104525 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 248,40 € 05.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104526 ubytovanie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAXIM 2001, s.r.o. 35797118 460,00 € 05.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
501170041 ubytovanie úč. konferencie Migration... Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dunajská brána s.r.o 35979658 Iné 184,10 € 05.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104475 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 226,13 € 01.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104474 Slovenské klentoy UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 329,70 € 01.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104479 knihy 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 171,11 € 30.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104472 autor.práva za film Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOKOL KOLLAR,s.r.o. 35737174 150,00 € 30.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104453 opr.a čist.vertik.žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 637,00 € 30.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104361 výmena filtrov v kuchyni Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 577,60 € 29.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
0000104436 200ks-tričká s logom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TENER Slovakia s.r.o. 35738308 722,00 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104438 montáž satelit.prijímača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 600,70 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104437 montáž koaxiál.káblov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 1 412,00 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104427 prenájom lady košov 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 194,40 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104425 pranie uterákov 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 162,00 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104422 chem.preplach 2kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODACO s.r.o. 35790091 1 500,00 € 29.11.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104444 pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 446,11 € 29.11.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »