| 0000102729 |
skup.jazyk.kurzy 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
3 292,80 € |
12.02.2021 |
|
19.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102734 |
Poist.počas ZPC 12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
61,29 € |
15.01.2021 |
|
19.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102735 |
ser.podp.,vývoj apl.12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 324,00 € |
15.01.2021 |
|
20.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 502200041 |
Oprava balkónov SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AB stav, s r.o. |
36003760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
220,59 € |
15.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102726 |
let BA-Brusel-BA 7.12.20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 703,83 € |
14.01.2021 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102725 |
let BA-Larnaka-Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
33 641,58 € |
14.01.2021 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102727 |
let BA-Praha-BA 18.11.20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 485,65 € |
14.01.2021 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100013 |
dod.,montáž prechod.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Marek Kafka |
37335693 |
|
182,00 € |
14.01.2021 |
|
21.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100018 |
repre tovar-ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
32,40 € |
14.01.2021 |
|
19.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102722 |
call centrum ESSR 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 600,00 € |
13.01.2021 |
|
20.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102715 |
elektroinštalačný mat. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
525,62 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102730 |
individ.jazyk.kurzy 12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
255,64 € |
12.01.2021 |
|
19.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102721 |
prenájom rohoží 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
430,39 € |
12.01.2021 |
|
19.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102720 |
vyučt.-vodné,stočné 12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
411,83 € |
12.01.2021 |
|
19.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102719 |
vyučt.-vodné,stočné 12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
854,88 € |
12.01.2021 |
|
19.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100007 |
media box Skylink Live TV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZOMIZA s.r.o. |
47100575 |
|
99,00 € |
12.01.2021 |
|
21.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000100006 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Helena Hamráčková IRIS kvety |
34528512 |
|
100,00 € |
12.01.2021 |
|
20.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102709 |
vyučt.-plyn 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8 295,66 € |
11.01.2021 |
|
19.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102728 |
vyučt-elekt.-Hlboká 12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
7 865,55 € |
11.01.2021 |
|
19.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102731 |
vyuč-elekt.-Pražská 12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
5 127,80 € |
11.01.2021 |
|
19.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102723 |
repre tovar-ZÚ Abuja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
960,00 € |
11.01.2021 |
|
14.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102717 |
komplex.podp.NVIS 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
11.01.2021 |
|
20.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102718 |
závod.strava zamest.12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
7 527,64 € |
11.01.2021 |
|
20.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102711 |
serv.dotačn.syst.12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
11.01.2021 |
|
20.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102712 |
údržba,servis ESSR 12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
11.01.2021 |
|
20.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102701 |
let.preprava BA-Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
8 701,00 € |
08.01.2021 |
|
19.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102702 |
let.prepr. BA-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
8 002,80 € |
08.01.2021 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102700 |
let.preprava BA-Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
705,60 € |
08.01.2021 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102699 |
pranie, žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
87,00 € |
08.01.2021 |
|
18.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102714 |
let.prepr.BA-Nur Sultan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 783,60 € |
08.01.2021 |
|
19.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
