Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102967 repre tovar-ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 687,40 € 14.10.2019 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
0000102966 repre keramika-ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská ľudová majolika ĽUVD 00167975 682,00 € 14.10.2019 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
0000102943 výstava - ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOLIS GOEN, s.r.o. 35732431 333,60 € 11.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102932 vodné,stočné,9/19,Pražská Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 474,80 € 10.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102931 vodné,stočné,9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 637,10 € 10.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102934 revízie VTZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ 35323396 970,00 € 10.10.2019 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
0000102894 individ.tréning 25.9.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Espiral, s. r. o. 46209417 298,00 € 09.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102928 občerstvenie 23.-27.9./19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 171,56 € 09.10.2019 15.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102868 prášok na tepovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MONTES SK s.r.o. 35904500 112,80 € 08.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102867 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 015,42 € 08.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102759 osad.mriežok na terase Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOR s.r.o. 00895920 3 484,34 € 08.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102864 výr.modelu Nová Synagóga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jakub Kolarovic Architects s.r.o. 46949089 498,80 € 07.10.2019 08.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000102761 ubytovanie 3.-5.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Terasa HC, s.r.o. HOTEL JELEŇ 47909901 1 000,00 € 07.10.2019 29.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102860 odborný seminár 4.10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 78,00 € 07.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102866 termosky,poháre,podnosy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SVING GASTRO, spol. s r.o. 31323375 145,28 € 07.10.2019 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
0000102833 výmena,mont.kľúč.spínača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 dormakaba Slovensko s.r.o. 31355552 192,00 € 04.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000102816 zabezp.akcie 29.-30.9./19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 1 944,52 € 04.10.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102817 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 400,00 € 04.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102818 prenájom priest. 17.-19.9 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 600,00 € 04.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102821 pranie uterákov 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 04.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102820 prenájom lady košov 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 04.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102808 prenájom skladu MTZ 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102857 archivní časopis -r.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SUWECO CZ, s.r.o. 25094769 26,20 € 04.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102791 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 92,63 € 03.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102792 závodná strava zames.9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30 303,35 € 03.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102793 oprava a čist.textílií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 857,00 € 03.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102831 výmena,repasovanie okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 2 772,00 € 03.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102937 preklad dokument.filmu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Portobello Media Ltd 2 000,00 € 03.10.2019 15.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102778 vyprac.OH dokumentácie7-9 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 388,80 € 02.10.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102758 ubytovanie 24.-27.9.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hildin Dvor, s. r. o. 52122361 418,20 € 01.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »