| 0000102736 |
nótový,hlavič.pap.,obálky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
2 040,00 € |
09.10.2018 |
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180037 |
ubytovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BHP Tatry, s.r.o. |
45948879 |
Iné |
1 810,00 € |
09.10.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102724 |
seminár 25.9.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
90,00 € |
08.10.2018 |
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102725 |
seminár 11.-12.9.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
90,00 € |
08.10.2018 |
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102704 |
Jazyk.korek.angl.prekladu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. |
28072669 |
|
202,50 € |
05.10.2018 |
|
08.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102698 |
Temat.monitor.médií 9/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
04.10.2018 |
|
10.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180036 |
konferencia o kybernetickej bezpečnosti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Cluster Kybernetickej bezpečnosti |
51749416 |
Iné |
248,00 € |
04.10.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102685 |
občerstvenie 27.9.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
41,53 € |
03.10.2018 |
|
10.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102684 |
občerstvenie 27.9.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
23,33 € |
03.10.2018 |
|
10.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102679 |
servis klimatiz.zariadení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
1 688,16 € |
03.10.2018 |
|
09.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102680 |
vodné,stočné 9/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 169,00 € |
03.10.2018 |
|
09.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102683 |
prac.obed 21.9.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
282,54 € |
03.10.2018 |
|
09.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180035 |
výstava Invázia vojsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CAMERA OBSKURA,nezisková organiz. |
37924150 |
Iné |
10 000,00 € |
03.10.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102662 |
technická a emis.kont.SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
49,00 € |
02.10.2018 |
|
09.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102669 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
1 869,08 € |
02.10.2018 |
|
09.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102654 |
PD-rekonštr. ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REMING CONSULT a.s. |
35729023 |
|
108 000,00 € |
02.10.2018 |
|
09.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102636 |
Ubyt.SKV4PRES 23.-24.9.18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Grapent a.s. |
36689483 |
|
2 689,60 € |
01.10.2018 |
|
08.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102637 |
Konfer.služ. SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LE&TO, s.r.o. |
50337815 |
|
1 419,70 € |
01.10.2018 |
|
08.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102653 |
revízie VTZ plyn.,tlakové |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ |
35323396 |
|
970,00 € |
01.10.2018 |
|
09.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180034 |
Oprava podlahy v kongresovej sále |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Adrian Pernecký |
37027603 |
Iné |
26 112,00 € |
01.10.2018 |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102593 |
seminár 25.9.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
74,00 € |
28.09.2018 |
|
05.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102705 |
banner s tlačou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOUBLE P, s.r.o. |
31384641 |
|
42,00 € |
28.09.2018 |
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102594 |
štvrťroč.kontrola EPS,HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
660,00 € |
28.09.2018 |
|
10.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102599 |
náj.nebyt.priest.10-12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
28.09.2018 |
|
09.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102631 |
BlackBerry Key2 128GB 1ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
699,90 € |
28.09.2018 |
|
09.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102632 |
PD-rekonštr.chladenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SBE s.r.o. |
36803243 |
|
5 880,00 € |
28.09.2018 |
|
10.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102578 |
pracovný obed 19.9.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
302,40 € |
27.09.2018 |
|
08.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102579 |
pracovný obed 20.9.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
46,15 € |
27.09.2018 |
|
08.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102561 |
vodné, stočné 9/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,87 € |
26.09.2018 |
|
03.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102551 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
164,09 € |
25.09.2018 |
|
04.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
