| 0000101364 |
záhradný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
358,30 € |
02.07.2020 |
|
08.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101351 |
dopravné náklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
4 140,00 € |
30.06.2020 |
|
02.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101350 |
dopravné náklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
4 680,00 € |
30.06.2020 |
|
02.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101346 |
PD-odstrán.zatekania vody |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing.Vlasta VIGLAŠOVÁ |
36069515 |
|
180,00 € |
30.06.2020 |
|
06.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200023 |
online HN predplatné na rok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
49,90 € |
29.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101340 |
oprava,čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
125,00 € |
29.06.2020 |
|
06.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101331 |
1ks vysokotlakový čistič |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MONTES SK s.r.o. |
35904500 |
|
398,00 € |
26.06.2020 |
|
29.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101337 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
10 184,15 € |
26.06.2020 |
|
06.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101339 |
kuchyn.vybav.-ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
|
106,06 € |
25.06.2020 |
|
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101326 |
1ks mobilná fotostena |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
4 200,00 € |
25.06.2020 |
|
06.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101325 |
vodné, stočné 6/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
153,60 € |
25.06.2020 |
|
06.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101318 |
pracovný obed 11.6.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
66,88 € |
24.06.2020 |
|
26.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101320 |
pracovný obed 22.6.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
149,23 € |
24.06.2020 |
|
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101319 |
občerstvenie 19.6.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
80,61 € |
24.06.2020 |
|
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101315 |
prenájom rohoží 6/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
236,11 € |
24.06.2020 |
|
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101317 |
servis expanzomatu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REFLEX SK s.r.o |
36369934 |
|
252,00 € |
24.06.2020 |
|
02.07.2020 |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101316 |
prenájom lady košov 6/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
168,88 € |
24.06.2020 |
|
06.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101308 |
Repatriácia občanov SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
225,00 € |
23.06.2020 |
|
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101307 |
Repatriácia občanov SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 597,50 € |
23.06.2020 |
|
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101314 |
trávna zmes-ZÚ Pretória |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
O.A.S. Impex Slovakia s.r.o. |
36730645 |
|
137,20 € |
23.06.2020 |
|
26.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101309 |
repatr.občanov SR z Prahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
11 191,00 € |
23.06.2020 |
|
29.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101245 |
Polyg.prípr.leporela-M.R. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
1 680,00 € |
23.06.2020 |
|
30.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101244 |
Polygr.prípr.výst.panelov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
2 880,00 € |
23.06.2020 |
|
30.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101243 |
Polygr.prípr.výst.panelov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
6 624,00 € |
23.06.2020 |
|
30.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101277 |
ochr.masky-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GEVORKYAN s.r.o. |
36017205 |
|
529,20 € |
22.06.2020 |
|
25.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101284 |
elektro materiál-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HORNBACH Baumarkt, s.r.o. |
35838949 |
|
137,75 € |
22.06.2020 |
|
25.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101285 |
Repat.let BA-Oslo 3.4./20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
16 131,45 € |
22.06.2020 |
|
01.07.2020 |
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101302 |
1ks mikrovlnná rúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
65,00 € |
22.06.2020 |
|
03.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101281 |
letenka, Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
120,00 € |
22.06.2020 |
|
07.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101280 |
letenka, Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
308,00 € |
22.06.2020 |
|
07.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
