Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101635 kurz Microsoft Excel I,II Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. 43939899 210,00 € 11.06.2018 15.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101601 Výtvar.-graf.spracov.výst Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 L'ART/JUVEN s.r.o. 31379044 9 286,80 € 08.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101585 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 117,04 € 07.06.2018 15.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101591 ubytovanie počas ZPC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária prezidenta SR 30845157 966,99 € 07.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101576 tlač panelov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pictonica, s.r.o. 48301591 2 121,73 € 07.06.2018 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101560 koš Lady Care 5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 06.06.2018 15.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101561 pranie text.uterákov 5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 06.06.2018 15.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101572 trávna zmes Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 121,92 € 06.06.2018 15.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101573 prenájom sklad MTZ 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 06.06.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101550 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 397,10 € 05.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101553 strava zamestn. 5/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 501,49 € 05.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101554 pracovný obed 18.5.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 132,28 € 05.06.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101551 trávna zmes Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 73,80 € 04.06.2018 15.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101543 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 677,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101542 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 694,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101541 letenka, Boryspil,Kharkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 691,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101540 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 356,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101539 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 580,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101538 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 678,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101537 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 678,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101536 letenka, Venice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 319,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101535 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 678,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101534 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 356,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101521 plyn 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 04.06.2018 30.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101520 plyn 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 04.06.2018 30.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101522 elektrina 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 04.06.2018 30.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101510 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 26,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101509 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 52,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101508 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 45,00 € 04.06.2018 14.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101512 autobus.preprava 27.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. 47416408 150,00 € 04.06.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »