| 0000100704 |
prep.občanov SR z Ľubľany |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SAD Prievidza a.s. |
36324043 |
|
3 000,00 € |
25.03.2020 |
|
01.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100694 |
občerstvenie 09.03.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
42,00 € |
24.03.2020 |
|
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100696 |
občerstvenie,strava17.03 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
178,50 € |
24.03.2020 |
|
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100695 |
občerstvenie 10.03.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
149,03 € |
24.03.2020 |
|
30.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100683 |
asanácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
670,80 € |
23.03.2020 |
|
01.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100682 |
asanácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
8 640,00 € |
23.03.2020 |
|
01.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100689 |
recepcia 12.3. - Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
911,73 € |
23.03.2020 |
|
24.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100681 |
prepr.občanov SR z IT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
International Travel Services s.r.o. |
50974084 |
|
1 550,00 € |
20.03.2020 |
|
27.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100672 |
rozprašovač Sanosil |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SANOSIL SK , s.r.o. |
46631348 |
|
819,00 € |
19.03.2020 |
|
31.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100670 |
sanosil rozprašovače |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SANOSIL SK , s.r.o. |
46631348 |
|
383,88 € |
19.03.2020 |
|
25.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100671 |
rozprašovač Sanosil |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SANOSIL SK , s.r.o. |
46631348 |
|
169,22 € |
19.03.2020 |
|
26.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100669 |
sanosil rozprašovač 1kg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SANOSIL SK , s.r.o. |
46631348 |
|
81,00 € |
19.03.2020 |
|
26.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200014 |
Zbierka zákonov 2020 2. preddavok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
Iné |
84,00 € |
19.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100667 |
Tlač časop.SVET A MY č.1 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
440,40 € |
18.03.2020 |
|
26.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100662 |
ochranné pomôcky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GREEN DAY,s.r.o. |
46739092 |
|
8 610,84 € |
16.03.2020 |
|
26.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100661 |
ochranné pomôcky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GREEN DAY,s.r.o. |
46739092 |
|
5 808,90 € |
16.03.2020 |
|
27.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100660 |
ochranné pomôcky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GREEN DAY,s.r.o. |
46739092 |
|
13 422,00 € |
16.03.2020 |
|
27.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100653 |
prepr.dip.pošty-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
550,00 € |
13.03.2020 |
|
18.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100659 |
znalecký posudok-ZÚ Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jones Lang LaSalle LLC |
|
|
5 400,00 € |
13.03.2020 |
|
17.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100677 |
6ks rýchlovarné kanvice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
113,94 € |
13.03.2020 |
|
26.03.2020 |
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100655 |
dávkovače mydlovej peny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
468,00 € |
13.03.2020 |
|
31.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100678 |
1ks chladnička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
239,00 € |
13.03.2020 |
|
26.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100654 |
oprava napájania-váha ACS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Libra spol. s r.o., |
17329469 |
|
30,00 € |
13.03.2020 |
|
24.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100656 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
18 337,19 € |
13.03.2020 |
|
24.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100649 |
vyuč.-vodné,stočné 2/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
496,03 € |
12.03.2020 |
|
24.03.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100639 |
vodné, stočné 2/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 350,82 € |
11.03.2020 |
|
19.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100642 |
20ks bezdotyk.zásobníky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ReMar Slovakia, s.r.o. |
45291136 |
|
1 485,20 € |
11.03.2020 |
|
19.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100638 |
catering 4.3.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
72,35 € |
10.03.2020 |
|
19.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100636 |
pracovný obed 3.3.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
151,64 € |
10.03.2020 |
|
17.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100637 |
pracovný obed 4.3.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30,38 € |
10.03.2020 |
|
17.03.2020 |
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
