Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104043 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 129,00 € 17.01.2020 20.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000104036 ZPC zamest.MO SR 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa 30845572 2 697,83 € 16.01.2020 21.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000100018 elektrina-Pražská 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 2 912,00 € 14.01.2020 31.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000100017 elektrina-Hlboká 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 7 115,00 € 14.01.2020 31.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000104033 servis na rezačke Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 144,00 € 14.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 Faktúra
0000100030 čaša vína 7.1.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 462,48 € 14.01.2020 21.01.2020 22.01.2020 Faktúra
0000104034 servis audioviz.systémov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 032,00 € 13.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 Faktúra
0000100027 25ks gul.perá v puzdre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 448,00 € 13.01.2020 22.01.2020 23.01.2020 Faktúra
0000104027 prenájom rohoží 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 281,78 € 13.01.2020 22.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000104029 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 439,00 € 13.01.2020 22.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000104041 individ.jazyk.kurz 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 283,04 € 13.01.2020 21.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000104042 skup.jazyk.kurz 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 3 439,80 € 13.01.2020 21.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000104020 poist.počas ZPC 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 485,33 € 13.01.2020 20.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000104025 komerč.zdr.pripoist.12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 715,54 € 13.01.2020 20.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000104016 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 127,16 € 10.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000104017 PABX hov.12/19,popl.1/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 374,16 € 10.01.2020 21.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000104018 benzín,nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 62,34 € 09.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000104005 vodné,stočné 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 038,70 € 09.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000104006 vodné,stočné 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 396,83 € 09.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000104007 prev.údrž.požiar.uzáverov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stöbich Brandschutz s.r.o. 36663379 636,00 € 09.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 Faktúra
0000104009 biznis ISDN PRA 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 288,38 € 09.01.2020 21.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000100005 prenájom priestorov1/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000104001 dopr.náklady BA-Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 524,00 € 07.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 Faktúra
0000103989 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 79,00 € 07.01.2020 20.01.2020 24.01.2020 Faktúra
0000103972 závod.strava zames.12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 712,96 € 02.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 Faktúra