| 501190011 |
Ubytovanie zamest. MZVaEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Galileo Hotel |
46345434 |
Iné |
1 000,00 € |
12.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100985 |
tlmočenie 27.2.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Beata Nagyová LANGUAGE EXCELLENCE |
40810941 |
|
200,00 € |
11.04.2019 |
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190010 |
Publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
Iné |
177,70 € |
10.04.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100977 |
občerstvenie 8.4.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
51,65 € |
10.04.2019 |
|
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100949 |
6ks roll-up bannery |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IMAGEWELL, s.r.o |
35787929 |
|
324,00 € |
09.04.2019 |
|
11.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100899 |
prezen.publikácie ZÚ Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
136,43 € |
05.04.2019 |
|
09.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100916 |
konferencia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský elektrotechnický zväz |
30778603 |
|
60,00 € |
05.04.2019 |
|
09.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100913 |
prenájom rohoží 3/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
369,60 € |
05.04.2019 |
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100907 |
seminár 20.03.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
45,00 € |
05.04.2019 |
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100905 |
100ks Zborníky SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
540,00 € |
05.04.2019 |
|
11.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100906 |
Vytv.diela v elektr.forme |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr. Zuzana Gabrižová |
43668101 |
|
300,00 € |
05.04.2019 |
|
11.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100915 |
prenájom skladu MTZ 4/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
05.04.2019 |
|
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100917 |
občerstvenie OECD 2.4./19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 985,35 € |
05.04.2019 |
|
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100902 |
školenie 14.03.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
540,00 € |
04.04.2019 |
|
09.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100901 |
školenie 6.3.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
04.04.2019 |
|
09.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100891 |
seminár 3.4.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
04.04.2019 |
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100898 |
Zhot.,dod.vízov.nálepiek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OeSD International GmbH |
|
|
65 800,00 € |
04.04.2019 |
|
16.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100876 |
seminár 2.4.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
69,00 € |
03.04.2019 |
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100892 |
závod.strava zamest. 3/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
29 286,21 € |
03.04.2019 |
|
11.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100879 |
500ks obálky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
270,00 € |
03.04.2019 |
|
12.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100881 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
93,29 € |
03.04.2019 |
|
12.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100885 |
prečist.kanaliz.potrubia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rigo Peter - Havarijná služba |
11661917 |
|
251,46 € |
03.04.2019 |
|
12.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100850 |
prezentačná stena |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Willmark Europe, s. r. o. |
50181149 |
|
468,00 € |
02.04.2019 |
|
02.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100852 |
pranie uterákov 3/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
164,09 € |
02.04.2019 |
|
08.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100871 |
dopl.ORL,prísluš.rozvodov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
|
10 257,37 € |
02.04.2019 |
|
15.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190009 |
školenie Chutňák |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
QuBit Security, s.r.o. |
47717505 |
Iné |
698,17 € |
01.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100820 |
AD-ochrana pred zatápaním |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HYDRO - Ing. Štefan Hromada |
17409012 |
|
450,00 € |
29.03.2019 |
|
02.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100835 |
repre-krištál ZÚ Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
463,20 € |
29.03.2019 |
|
03.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100847 |
darč.predmety ZÚ Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
75,60 € |
29.03.2019 |
|
05.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000100815 |
pracovný obed 28.3.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
264,15 € |
29.03.2019 |
|
08.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
