Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100704 prep.občanov SR z Ľubľany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SAD Prievidza a.s. 36324043 3 000,00 € 25.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100694 občerstvenie 09.03.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 42,00 € 24.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 Faktúra
0000100696 občerstvenie,strava17.03 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 178,50 € 24.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 Faktúra
0000100695 občerstvenie 10.03.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 149,03 € 24.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 Faktúra
0000100683 asanácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 670,80 € 23.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100682 asanácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 8 640,00 € 23.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100689 recepcia 12.3. - Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 911,73 € 23.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100681 prepr.občanov SR z IT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 International Travel Services s.r.o. 50974084 1 550,00 € 20.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100672 rozprašovač Sanosil Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SANOSIL SK , s.r.o. 46631348 819,00 € 19.03.2020 31.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100670 sanosil rozprašovače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SANOSIL SK , s.r.o. 46631348 383,88 € 19.03.2020 25.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100671 rozprašovač Sanosil Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SANOSIL SK , s.r.o. 46631348 169,22 € 19.03.2020 26.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100669 sanosil rozprašovač 1kg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SANOSIL SK , s.r.o. 46631348 81,00 € 19.03.2020 26.03.2020 02.04.2020 Faktúra
501200014 Zbierka zákonov 2020 2. preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 Iné 84,00 € 19.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100667 Tlač časop.SVET A MY č.1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 18.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 Faktúra
0000100662 ochranné pomôcky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GREEN DAY,s.r.o. 46739092 8 610,84 € 16.03.2020 26.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100661 ochranné pomôcky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GREEN DAY,s.r.o. 46739092 5 808,90 € 16.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100660 ochranné pomôcky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GREEN DAY,s.r.o. 46739092 13 422,00 € 16.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100653 prepr.dip.pošty-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 550,00 € 13.03.2020 18.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100659 znalecký posudok-ZÚ Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jones Lang LaSalle LLC 5 400,00 € 13.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100677 6ks rýchlovarné kanvice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 113,94 € 13.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 Faktúra
0000100655 dávkovače mydlovej peny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 468,00 € 13.03.2020 31.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100678 1ks chladnička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 239,00 € 13.03.2020 26.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100654 oprava napájania-váha ACS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Libra spol. s r.o., 17329469 30,00 € 13.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100656 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 18 337,19 € 13.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100649 vyuč.-vodné,stočné 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 496,03 € 12.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100639 vodné, stočné 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 350,82 € 11.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100642 20ks bezdotyk.zásobníky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ReMar Slovakia, s.r.o. 45291136 1 485,20 € 11.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100638 catering 4.3.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 72,35 € 10.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100636 pracovný obed 3.3.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 151,64 € 10.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100637 pracovný obed 4.3.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,38 € 10.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »