| 0000101680 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
1 698,05 € |
18.06.2019 |
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190025 |
kamerový systém ZÚ Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
Iné |
2 204,96 € |
17.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190021 |
ubytovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kaffex s.r.o. |
17081181 |
Iné |
820,00 € |
14.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101649 |
prečalúnenie 6ks kresiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Čalunníctvo-Suchan Jozef |
32132654 |
|
990,00 € |
13.06.2019 |
|
18.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101643 |
vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 319,56 € |
13.06.2019 |
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101647 |
prenájom priestorov 1.6. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
600,00 € |
13.06.2019 |
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101644 |
vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
421,34 € |
13.06.2019 |
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101627 |
pracovná večera 6.6.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediteran, s.r.o. |
35940018 |
|
483,30 € |
12.06.2019 |
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101625 |
likvidácia trezorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOLEM SERVICES s.r.o. |
48061701 |
|
2 001,60 € |
12.06.2019 |
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101636 |
Prac.obed SK V4 7.6.19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Altitude, a.s. |
45929424 |
|
215,50 € |
12.06.2019 |
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101622 |
3ks knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
103,55 € |
11.06.2019 |
|
13.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101620 |
plavba loďou 28.5.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SPaP - lodná osobná doprava, a.s. |
35839228 |
|
7 241,45 € |
11.06.2019 |
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101563 |
pranie, žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
121,80 € |
10.06.2019 |
|
14.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101564 |
ext.umytie okien |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROCLEANING s.r.o |
36794660 |
|
3 660,00 € |
10.06.2019 |
|
17.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101561 |
občerstvenie 5.6.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
41,43 € |
10.06.2019 |
|
19.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101600 |
Očerstv.SK V4 PRES 4.6.19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
157,72 € |
10.06.2019 |
|
19.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101606 |
známky-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
128,00 € |
08.06.2019 |
|
19.06.2019 |
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101555 |
kominárske služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Juraj Gál revízny technik komínov |
22800816 |
|
90,00 € |
07.06.2019 |
|
14.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101556 |
Ubyt.SK V4 27.-28.5.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Best Hotel Properties a.s. |
35740701 |
|
2 507,20 € |
07.06.2019 |
|
17.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101548 |
pranie uterákov 5/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
164,09 € |
06.06.2019 |
|
12.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101547 |
prenájom lady košov 5/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
196,73 € |
06.06.2019 |
|
12.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101549 |
dopr.náklady SR-Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 456,00 € |
06.06.2019 |
|
14.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101544 |
sprac.multiraterárn.zmlúv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bach systems, spol.s r.o. |
36620203 |
|
5 573,10 € |
06.06.2019 |
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101554 |
Biznis ISDN Základ 5/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,00 € |
06.06.2019 |
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101553 |
Biznis ISDN Základ 5/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
06.06.2019 |
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101552 |
ISDN PRA DDI 02/5978 5/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
300,55 € |
06.06.2019 |
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101551 |
telekom.služby 5/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
1 157,87 € |
06.06.2019 |
|
21.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101527 |
prenájom skladu MTZ 6/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
05.06.2019 |
|
13.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101536 |
Temat.monitor.médii 5/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
05.06.2019 |
|
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101529 |
rekon.časti fasády 5/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
56 448,00 € |
05.06.2019 |
|
11.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
