Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101680 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 698,05 € 18.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
502190025 kamerový systém ZÚ Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 Iné 2 204,96 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
501190021 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kaffex s.r.o. 17081181 Iné 820,00 € 14.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101649 prečalúnenie 6ks kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 990,00 € 13.06.2019 18.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101643 vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 319,56 € 13.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101647 prenájom priestorov 1.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 600,00 € 13.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101644 vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 421,34 € 13.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101627 pracovná večera 6.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediteran, s.r.o. 35940018 483,30 € 12.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101625 likvidácia trezorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOLEM SERVICES s.r.o. 48061701 2 001,60 € 12.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101636 Prac.obed SK V4 7.6.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Altitude, a.s. 45929424 215,50 € 12.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101622 3ks knihy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 103,55 € 11.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101620 plavba loďou 28.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SPaP - lodná osobná doprava, a.s. 35839228 7 241,45 € 11.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101563 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 121,80 € 10.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101564 ext.umytie okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROCLEANING s.r.o 36794660 3 660,00 € 10.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 Faktúra
0000101561 občerstvenie 5.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 41,43 € 10.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101600 Očerstv.SK V4 PRES 4.6.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 157,72 € 10.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101606 známky-ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 128,00 € 08.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101555 kominárske služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Gál revízny technik komínov 22800816 90,00 € 07.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101556 Ubyt.SK V4 27.-28.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 2 507,20 € 07.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 Faktúra
0000101548 pranie uterákov 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 06.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
0000101547 prenájom lady košov 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 06.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
0000101549 dopr.náklady SR-Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 456,00 € 06.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101544 sprac.multiraterárn.zmlúv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bach systems, spol.s r.o. 36620203 5 573,10 € 06.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101554 Biznis ISDN Základ 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101553 Biznis ISDN Základ 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101552 ISDN PRA DDI 02/5978 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 300,55 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101551 telekom.služby 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 157,87 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101527 prenájom skladu MTZ 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 05.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101536 Temat.monitor.médii 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 05.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101529 rekon.časti fasády 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 56 448,00 € 05.06.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »