Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102736 nótový,hlavič.pap.,obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 2 040,00 € 09.10.2018 11.10.2018 12.10.2018 Faktúra
501180037 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BHP Tatry, s.r.o. 45948879 Iné 1 810,00 € 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102724 seminár 25.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 08.10.2018 11.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102725 seminár 11.-12.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 08.10.2018 11.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102704 Jazyk.korek.angl.prekladu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MERIVA TRANSLATIONS s.r.o. 28072669 202,50 € 05.10.2018 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102698 Temat.monitor.médií 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 04.10.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
501180036 konferencia o kybernetickej bezpečnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Cluster Kybernetickej bezpečnosti 51749416 Iné 248,00 € 04.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102685 občerstvenie 27.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 41,53 € 03.10.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102684 občerstvenie 27.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23,33 € 03.10.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102679 servis klimatiz.zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 688,16 € 03.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102680 vodné,stočné 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 169,00 € 03.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102683 prac.obed 21.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 282,54 € 03.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
501180035 výstava Invázia vojsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CAMERA OBSKURA,nezisková organiz. 37924150 Iné 10 000,00 € 03.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102662 technická a emis.kont.SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STK Prievozská s.r.o. 45457166 49,00 € 02.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102669 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 869,08 € 02.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102654 PD-rekonštr. ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REMING CONSULT a.s. 35729023 108 000,00 € 02.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102636 Ubyt.SKV4PRES 23.-24.9.18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Grapent a.s. 36689483 2 689,60 € 01.10.2018 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102637 Konfer.služ. SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LE&TO, s.r.o. 50337815 1 419,70 € 01.10.2018 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102653 revízie VTZ plyn.,tlakové Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ 35323396 970,00 € 01.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
501180034 Oprava podlahy v kongresovej sále Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Adrian Pernecký 37027603 Iné 26 112,00 € 01.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102593 seminár 25.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 74,00 € 28.09.2018 05.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102705 banner s tlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOUBLE P, s.r.o. 31384641 42,00 € 28.09.2018 11.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102594 štvrťroč.kontrola EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 28.09.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102599 náj.nebyt.priest.10-12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 220,74 € 28.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102631 BlackBerry Key2 128GB 1ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 699,90 € 28.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102632 PD-rekonštr.chladenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SBE s.r.o. 36803243 5 880,00 € 28.09.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102578 pracovný obed 19.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 302,40 € 27.09.2018 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102579 pracovný obed 20.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 46,15 € 27.09.2018 08.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000102561 vodné, stočné 9/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.09.2018 03.10.2018 08.10.2018 Faktúra
0000102551 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 25.09.2018 04.10.2018 08.10.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »