| 0000102967 |
repre tovar-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 687,40 € |
14.10.2019 |
|
17.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102966 |
repre keramika-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská ľudová majolika ĽUVD |
00167975 |
|
682,00 € |
14.10.2019 |
|
17.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102943 |
výstava - ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
333,60 € |
11.10.2019 |
|
16.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102932 |
vodné,stočné,9/19,Pražská |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
474,80 € |
10.10.2019 |
|
16.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102931 |
vodné,stočné,9/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 637,10 € |
10.10.2019 |
|
16.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102934 |
revízie VTZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ |
35323396 |
|
970,00 € |
10.10.2019 |
|
17.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102894 |
individ.tréning 25.9.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Espiral, s. r. o. |
46209417 |
|
298,00 € |
09.10.2019 |
|
14.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102928 |
občerstvenie 23.-27.9./19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 171,56 € |
09.10.2019 |
|
15.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102868 |
prášok na tepovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MONTES SK s.r.o. |
35904500 |
|
112,80 € |
08.10.2019 |
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102867 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 015,42 € |
08.10.2019 |
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102759 |
osad.mriežok na terase |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TOR s.r.o. |
00895920 |
|
3 484,34 € |
08.10.2019 |
|
14.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102864 |
výr.modelu Nová Synagóga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jakub Kolarovic Architects s.r.o. |
46949089 |
|
498,80 € |
07.10.2019 |
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102761 |
ubytovanie 3.-5.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Terasa HC, s.r.o. HOTEL JELEŇ |
47909901 |
|
1 000,00 € |
07.10.2019 |
|
29.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102860 |
odborný seminár 4.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
78,00 € |
07.10.2019 |
|
16.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102866 |
termosky,poháre,podnosy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SVING GASTRO, spol. s r.o. |
31323375 |
|
145,28 € |
07.10.2019 |
|
17.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102833 |
výmena,mont.kľúč.spínača |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
dormakaba Slovensko s.r.o. |
31355552 |
|
192,00 € |
04.10.2019 |
|
09.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102816 |
zabezp.akcie 29.-30.9./19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
1 944,52 € |
04.10.2019 |
|
10.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102817 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
1 400,00 € |
04.10.2019 |
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102818 |
prenájom priest. 17.-19.9 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGROSEV, spol. s r.o. |
36033499 |
|
1 600,00 € |
04.10.2019 |
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102821 |
pranie uterákov 9/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
168,16 € |
04.10.2019 |
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102820 |
prenájom lady košov 9/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
202,33 € |
04.10.2019 |
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102808 |
prenájom skladu MTZ 10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
04.10.2019 |
|
14.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102857 |
archivní časopis -r.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SUWECO CZ, s.r.o. |
25094769 |
|
26,20 € |
04.10.2019 |
|
16.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102791 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
92,63 € |
03.10.2019 |
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102792 |
závodná strava zames.9/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30 303,35 € |
03.10.2019 |
|
14.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102793 |
oprava a čist.textílií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
857,00 € |
03.10.2019 |
|
14.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102831 |
výmena,repasovanie okien |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Leroto s.r.o. |
51632381 |
|
2 772,00 € |
03.10.2019 |
|
16.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102937 |
preklad dokument.filmu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Portobello Media Ltd |
|
|
2 000,00 € |
03.10.2019 |
|
15.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102778 |
vyprac.OH dokumentácie7-9 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
388,80 € |
02.10.2019 |
|
10.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102758 |
ubytovanie 24.-27.9.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hildin Dvor, s. r. o. |
52122361 |
|
418,20 € |
01.10.2019 |
|
11.10.2019 |
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
