Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101364 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 358,30 € 02.07.2020 08.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000101351 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 140,00 € 30.06.2020 02.07.2020 03.07.2020 Faktúra
0000101350 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 680,00 € 30.06.2020 02.07.2020 03.07.2020 Faktúra
0000101346 PD-odstrán.zatekania vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Vlasta VIGLAŠOVÁ 36069515 180,00 € 30.06.2020 06.07.2020 09.07.2020 Faktúra
501200023 online HN predplatné na rok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Kultúra, média, tlač 49,90 € 29.06.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101340 oprava,čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 125,00 € 29.06.2020 06.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000101331 1ks vysokotlakový čistič Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MONTES SK s.r.o. 35904500 398,00 € 26.06.2020 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
0000101337 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 184,15 € 26.06.2020 06.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000101339 kuchyn.vybav.-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lean Commerce s.r.o. 52594734 106,06 € 25.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101326 1ks mobilná fotostena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 4 200,00 € 25.06.2020 06.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000101325 vodné, stočné 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 153,60 € 25.06.2020 06.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000101318 pracovný obed 11.6.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 66,88 € 24.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101320 pracovný obed 22.6.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 149,23 € 24.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101319 občerstvenie 19.6.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,61 € 24.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101315 prenájom rohoží 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 24.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101317 servis expanzomatu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REFLEX SK s.r.o 36369934 252,00 € 24.06.2020 02.07.2020 03.07.2020 Faktúra
0000101316 prenájom lady košov 6/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,88 € 24.06.2020 06.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000101308 Repatriácia občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 225,00 € 23.06.2020 29.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101307 Repatriácia občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 597,50 € 23.06.2020 29.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101314 trávna zmes-ZÚ Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 O.A.S. Impex Slovakia s.r.o. 36730645 137,20 € 23.06.2020 26.06.2020 01.07.2020 Faktúra
0000101309 repatr.občanov SR z Prahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 11 191,00 € 23.06.2020 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
0000101245 Polyg.prípr.leporela-M.R. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 1 680,00 € 23.06.2020 30.06.2020 01.07.2020 Faktúra
0000101244 Polygr.prípr.výst.panelov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 2 880,00 € 23.06.2020 30.06.2020 01.07.2020 Faktúra
0000101243 Polygr.prípr.výst.panelov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 6 624,00 € 23.06.2020 30.06.2020 01.07.2020 Faktúra
0000101277 ochr.masky-ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GEVORKYAN s.r.o. 36017205 529,20 € 22.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0000101284 elektro materiál-ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HORNBACH Baumarkt, s.r.o. 35838949 137,75 € 22.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0000101285 Repat.let BA-Oslo 3.4./20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 16 131,45 € 22.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101302 1ks mikrovlnná rúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 65,00 € 22.06.2020 03.07.2020 06.07.2020 Faktúra
0000101281 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 120,00 € 22.06.2020 07.07.2020 09.07.2020 Faktúra
0000101280 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 308,00 € 22.06.2020 07.07.2020 09.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »