Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102328 darčekové predmety Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 991,20 € 15.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102343 noty pre skladbu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hudobný fond 00225690 30,00 € 15.08.2019 20.08.2019 23.08.2019 Faktúra
0000102326 darčekové balenia vín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dubovský a Grančič s.r.o. 45497311 427,68 € 14.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102193 lešenárske práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADZ lešenie s.r.o. 51265541 1 088,40 € 14.08.2019 19.08.2019 23.08.2019 Faktúra
0000102310 vodné, stočné 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 677,68 € 13.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102307 vodné,stočné,zrážky 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 377,50 € 13.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102325 minerálne vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 25,06 € 13.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102318 zriadenie vecného bremena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 116,48 € 13.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
501190027 Zbierka zákonov 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 Iné 108,00 € 12.08.2019 23.08.2019 Faktúra
0000102283 cest.preprava SR-Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 790,00 € 09.08.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102280 cestná doprava SR-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 6 468,00 € 09.08.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102278 výmena hlásičov EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 4 989,26 € 09.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102275 pracovný obed 4.8.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 271,34 € 09.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102284 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 13 896,01 € 09.08.2019 20.08.2019 23.08.2019 Faktúra
0000102265 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 156,94 € 08.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102268 prenájom skladu MTZ 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 08.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102266 Temat.monitor.médií 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 08.08.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102236 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 996,73 € 07.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102249 výmena klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 372,92 € 07.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102238 montáž vzduchovej clony Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 634,80 € 07.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102218 letenka, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 365,00 € 05.08.2019 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102194 servis chlad.boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 104,28 € 05.08.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102227 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102206 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 285,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102188 kurz PP 11.,26.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 612,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102231 letenka, Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 581,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102230 letenka, Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 368,00 € 05.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102261 rekon.fasády 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 33 688,00 € 05.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102182 závod.strava zamestn.7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24 576,17 € 02.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000101990 1ks roll up Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 67,20 € 31.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »