Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102729 skup.jazyk.kurzy 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 3 292,80 € 12.02.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102734 Poist.počas ZPC 12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 61,29 € 15.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102735 ser.podp.,vývoj apl.12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 324,00 € 15.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
502200041 Oprava balkónov SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB stav, s r.o. 36003760 Stavebné práce, opravárenské práce 220,59 € 15.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102726 let BA-Brusel-BA 7.12.20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 703,83 € 14.01.2021 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102725 let BA-Larnaka-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 33 641,58 € 14.01.2021 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102727 let BA-Praha-BA 18.11.20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 485,65 € 14.01.2021 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000100013 dod.,montáž prechod.dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marek Kafka 37335693 182,00 € 14.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000100018 repre tovar-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 32,40 € 14.01.2021 19.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102722 call centrum ESSR 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 600,00 € 13.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102715 elektroinštalačný mat. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 525,62 € 12.01.2021 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102730 individ.jazyk.kurzy 12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 255,64 € 12.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102721 prenájom rohoží 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 430,39 € 12.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102720 vyučt.-vodné,stočné 12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 411,83 € 12.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102719 vyučt.-vodné,stočné 12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 854,88 € 12.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000100007 media box Skylink Live TV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 99,00 € 12.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000100006 Smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Helena Hamráčková IRIS kvety 34528512 100,00 € 12.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102709 vyučt.-plyn 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 295,66 € 11.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102728 vyučt-elekt.-Hlboká 12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 7 865,55 € 11.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102731 vyuč-elekt.-Pražská 12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 5 127,80 € 11.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102723 repre tovar-ZÚ Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 960,00 € 11.01.2021 14.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102717 komplex.podp.NVIS 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 90 104,40 € 11.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102718 závod.strava zamest.12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 7 527,64 € 11.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102711 serv.dotačn.syst.12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 11.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102712 údržba,servis ESSR 12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 11.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
0000102701 let.preprava BA-Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 8 701,00 € 08.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102702 let.prepr. BA-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 8 002,80 € 08.01.2021 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102700 let.preprava BA-Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 705,60 € 08.01.2021 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102699 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 87,00 € 08.01.2021 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102714 let.prepr.BA-Nur Sultan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 783,60 € 08.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 Faktúra
1 2 »