Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103860 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 60,04 € 10.10.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103769 výmena poškod.skla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 1 650,18 € 09.10.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
501170028 predplatné TREND 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 News and Media Holding a.s. 47256281 Iné 400,00 € 05.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103787 mobilná skartácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 1,20 € 04.10.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103795 závod.strava zam. 9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23 055,54 € 04.10.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
501170024 seminár "Vybrané inštitúty správneho konania" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 Iné 333,60 € 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103756 klávesnica Logitech K400 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 38,41 € 02.10.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103823 kominárske služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Gál 22800816 90,00 € 02.10.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103723 poskytnutie ubytovania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 161,70 € 29.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
501170027 Zb. zákonov 2018, 1. predd. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Kultúra, média, tlač 124,15 € 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103724 poskytnutie ubytovania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 161,70 € 29.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
501170026 Justičná revue 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Kultúra, média, tlač 133,32 € 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103719 pover.a odvolacie listiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 165,60 € 29.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103718 stolovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 456,00 € 29.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
501170025 seminár 10.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 Iné 166,80 € 29.09.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103707 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 858,00 € 28.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103706 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 407,77 € 28.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103702 základný kurz k VO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 178,00 € 28.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103712 občerstvenie 26.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22,15 € 28.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103713 občerstvenie 26.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 123,89 € 28.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103711 pracovný obed 18.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 130,25 € 28.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103720 odborný seminár 21.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 67,00 € 28.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103700 zdravotné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 475,28 € 28.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103699 zdravotné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 56,00 € 28.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103673 pracovný obed 25.09.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 69,00 € 27.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103674 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 62,67 € 27.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103663 prezentác.filmu Wilsonov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PubRes s.r.o. 31345824 200,00 € 26.09.2017 28.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103742 prenosné rádio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 79,00 € 26.09.2017 09.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103671 servis záznam.zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 YELL zabezpečovacie systémy s.r.o. Y.E.L.L. s.r.o 35687134 1 602,00 € 26.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103666 hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 057,06 € 26.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »