| 0000102328 |
darčekové predmety |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
991,20 € |
15.08.2019 |
|
21.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102343 |
noty pre skladbu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hudobný fond |
00225690 |
|
30,00 € |
15.08.2019 |
|
20.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102326 |
darčekové balenia vín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dubovský a Grančič s.r.o. |
45497311 |
|
427,68 € |
14.08.2019 |
|
16.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102193 |
lešenárske práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADZ lešenie s.r.o. |
51265541 |
|
1 088,40 € |
14.08.2019 |
|
19.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102310 |
vodné, stočné 7/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
677,68 € |
13.08.2019 |
|
21.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102307 |
vodné,stočné,zrážky 7/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 377,50 € |
13.08.2019 |
|
21.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102325 |
minerálne vody |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,06 € |
13.08.2019 |
|
16.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102318 |
zriadenie vecného bremena |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
116,48 € |
13.08.2019 |
|
16.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190027 |
Zbierka zákonov 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
Iné |
108,00 € |
12.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102283 |
cest.preprava SR-Priština |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 790,00 € |
09.08.2019 |
|
19.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102280 |
cestná doprava SR-Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
6 468,00 € |
09.08.2019 |
|
19.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102278 |
výmena hlásičov EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
4 989,26 € |
09.08.2019 |
|
16.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102275 |
pracovný obed 4.8.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
271,34 € |
09.08.2019 |
|
16.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102284 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
13 896,01 € |
09.08.2019 |
|
20.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102265 |
pranie, žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
156,94 € |
08.08.2019 |
|
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102268 |
prenájom skladu MTZ 8/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
08.08.2019 |
|
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102266 |
Temat.monitor.médií 7/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
08.08.2019 |
|
19.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102236 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
10 996,73 € |
07.08.2019 |
|
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102249 |
výmena klimatizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
1 372,92 € |
07.08.2019 |
|
16.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102238 |
montáž vzduchovej clony |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
634,80 € |
07.08.2019 |
|
16.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102218 |
letenka, Larnaka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
365,00 € |
05.08.2019 |
|
13.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102194 |
servis chlad.boxu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
104,28 € |
05.08.2019 |
|
07.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102227 |
letenka, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
599,00 € |
05.08.2019 |
|
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102206 |
letenka, Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
285,00 € |
05.08.2019 |
|
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102188 |
kurz PP 11.,26.6.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
612,00 € |
05.08.2019 |
|
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102231 |
letenka, Helsinki |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
581,00 € |
05.08.2019 |
|
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102230 |
letenka, Helsinki |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 368,00 € |
05.08.2019 |
|
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102261 |
rekon.fasády 7/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
33 688,00 € |
05.08.2019 |
|
16.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102182 |
závod.strava zamestn.7/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
24 576,17 € |
02.08.2019 |
|
15.08.2019 |
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000101990 |
1ks roll up |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IMAGEWELL, s.r.o |
35787929 |
|
67,20 € |
31.07.2019 |
|
31.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
