| 0000103493 |
školenie 22.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAR marketing s.r.o, organ. zložka |
36694207 |
|
90,00 € |
27.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103494 |
vzdelávací kurz 18.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
700,00 € |
27.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103507 |
repre krištáľ-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
894,00 € |
27.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103483 |
repre pre ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
500,58 € |
26.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103484 |
Temat.moninor.médií 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
26.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103482 |
Servis strav.syst.KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
26.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103485 |
vodné,stočné 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,87 € |
26.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190076 |
EZS Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
Iné |
4 086,40 € |
26.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103476 |
umel.vystúp. 18.11.-Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
20 000,00 € |
25.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103475 |
zborník SK UNESCO 50ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
00397440 |
|
400,00 € |
25.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190077 |
rekonštr. SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AB stav, s r.o. |
36003760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
213 056,03 € |
25.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103456 |
pracovný obed 19.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NOLIS s.r.o. |
43782078 |
|
315,20 € |
22.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103452 |
odb.seminár 19.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
72,00 € |
22.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103449 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 219,66 € |
22.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103450 |
prevent.údržba pož.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORIGO s.r.o. |
46940553 |
|
150,00 € |
22.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103465 |
repre pre ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
1 494,11 € |
21.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103425 |
občerstvenie 16.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Double Tiffany, s.r.o. |
45581053 |
|
348,23 € |
21.11.2019 |
|
26.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103422 |
občer.SK UNESCO 11.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Barák LIBA |
14211467 |
|
500,00 € |
21.11.2019 |
|
26.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103464 |
20ks publikácie-ZÚWashin. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
|
688,50 € |
21.11.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103432 |
pracovný obed 19.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
246,90 € |
21.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103444 |
atest.vzdelávanie 11.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Miroslav Musil, CSc. OZ Priatelia grófa Beňovského |
52144933 |
|
100,00 € |
21.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103427 |
kontrola,údržba DRS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
192,00 € |
21.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103462 |
1ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
181,00 € |
21.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103392 |
mediálny tréning 4.-5.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MgA. Veronika Poláčková |
87784629 |
|
2 000,00 € |
20.11.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103420 |
oprava skartovačov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alfa office, s.r.o. |
35955333 |
|
300,00 € |
20.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103387 |
Vyhotov. a dodane Diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
2 788,80 € |
20.11.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103403 |
catering 14.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
175,18 € |
20.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103399 |
prac.obed 12.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
212,91 € |
20.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103398 |
čaša vína 12.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 515,65 € |
20.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103382 |
Zborník SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská vodohospodárska spoločnosť |
30807662 |
|
700,00 € |
19.11.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
