| 0000103554 |
Témat.monitor.médií 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
06.12.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103497 |
Koš Lady Care 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
196,73 € |
05.12.2018 |
|
11.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103496 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
164,09 € |
05.12.2018 |
|
11.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103462 |
divad.predstav.ZÚ Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bábkové divadlo na Rázcestí |
35985381 |
|
1 500,00 € |
03.12.2018 |
|
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103439 |
Novoročné pozdravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Polygrafické centrum, s.r.o. |
43801111 |
|
1 140,00 € |
30.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103446 |
Paušál fotografie 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
30.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103438 |
servis.prehliadka kotlov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODACO s.r.o. |
35790091 |
|
711,00 € |
30.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103442 |
prac.obed 23.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
73,13 € |
30.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103437 |
jazyk.kurz právnickej ang |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
360,00 € |
30.11.2018 |
|
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180059 |
kniha GDPR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
Iné |
42,59 € |
30.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103424 |
Prac.obed,občerstv.SK V4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
365,37 € |
29.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103428 |
refak.za servis fr.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
233,40 € |
29.11.2018 |
|
11.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103426 |
prac.obed 28.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
41,05 € |
29.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103423 |
občerstvenie 27.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
67,26 € |
29.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103422 |
catering 25-26.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30,33 € |
29.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103392 |
repre-ZÚ Addis Abeba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
658,45 € |
28.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103391 |
prac.obed 27.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
114,15 € |
28.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103394 |
Ext.disk WD Book Duo 16TB |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
607,08 € |
28.11.2018 |
|
07.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180057 |
seminár Ročné zúčtovanie predd. a daň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Iné |
1 029,60 € |
27.11.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180056 |
školenie asistentiek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Espiral |
46209417 |
Iné |
2 560,00 € |
27.11.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103388 |
letenka,Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 360,00 € |
27.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103359 |
let.preprava BA-Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 381,80 € |
26.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103348 |
servis hasiacich prístroj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POHAS, s.r.o. |
35908122 |
|
196,80 € |
26.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103352 |
vodné,stočné 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,87 € |
26.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103349 |
zamat.kazety na medailu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eva Matlovičová umelecké kníhviazačstvo |
35170506 |
|
277,80 € |
26.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103363 |
catering 5.-6.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
6,40 € |
26.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103362 |
občerstvenie 21.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
81,00 € |
26.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103354 |
lekárske vyšetrenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
10 548,38 € |
26.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103339 |
Plagáty, graf.práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
53,30 € |
23.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103347 |
knihy Amazing Slovakia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Filip Kulisev - Amazing Planet |
43152678 |
|
2 950,00 € |
23.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
