0000100403 |
honorár huslistu-ZÚ Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Občianske združenie QUEST |
42270944 |
|
1 000,00 € |
11.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100402 |
nastav.servera -ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HESPO s.r.o. |
44716397 |
|
111,26 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100382 |
Kredit do sat. telefónu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WRX Slovakia s.r.o. |
35780461 |
|
1 387,92 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100400 |
darč.tašky-ZÚ Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
|
79,50 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100365 |
prenájom skladu MTZ 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
3 989,42 € |
07.03.2024 |
|
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100368 |
Školenie, 19.2.-22.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií |
34075381 |
|
180,00 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100341 |
školenie 29.2.-1.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CETERAS s.r.o. |
11944021 |
|
176,00 € |
05.03.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100344 |
čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TMO Trade s.r.o. |
50157183 |
|
989,34 € |
05.03.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100343 |
zneškodnenie,odvoz odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
1 532,40 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100353 |
Poist.,prevádz.nákl. 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
320,00 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100354 |
nájom garáže 03/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
138,00 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100335 |
prenájom skladu MTZ 03/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
3 989,42 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100338 |
repre víno-SI Jeruzalem |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
JURAN - Vinárstvo s.r.o. |
50743929 |
|
544,34 € |
04.03.2024 |
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100324 |
oprava,čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TMO Trade s.r.o. |
50157183 |
|
1 588,08 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100321 |
odvoz trezor.skrine |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
642,00 € |
04.03.2024 |
|
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100323 |
prenájom rohoží 02/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
324,05 € |
04.03.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100320 |
elektrina 03/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
encare, s.r.o |
52302555 |
|
23 537,49 € |
04.03.2024 |
|
31.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100337 |
interiér.vybav.-ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Curl Design Ltd |
|
|
51 133,20 € |
01.03.2024 |
|
06.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100318 |
Občerstvenie, 21.2. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27,13 € |
01.03.2024 |
|
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100317 |
Seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
384,00 € |
01.03.2024 |
|
12.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100339 |
repre víno-ZÚ Bern |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOZSA spol. s.r.o. |
36419575 |
|
1 027,28 € |
29.02.2024 |
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100312 |
Pranie prádla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
58,20 € |
29.02.2024 |
|
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100291 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
679,00 € |
28.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100287 |
2ks knihy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
112,40 € |
26.02.2024 |
|
04.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100277 |
predĺženie licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
3 300,00 € |
23.02.2024 |
|
04.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100280 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
599,00 € |
23.02.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100278 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 160,00 € |
23.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100281 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
999,00 € |
23.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100282 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
677,00 € |
23.02.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000100283 |
projekcia filmu-Washingto |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FILMOTOR distribution |
06647588 |
|
400,00 € |
22.02.2024 |
|
28.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |