Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
501190011 Ubytovanie zamest. MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Galileo Hotel 46345434 Iné 1 000,00 € 12.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100985 tlmočenie 27.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Beata Nagyová LANGUAGE EXCELLENCE 40810941 200,00 € 11.04.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
501190010 Publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 Iné 177,70 € 10.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100977 občerstvenie 8.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 51,65 € 10.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100949 6ks roll-up bannery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 324,00 € 09.04.2019 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100899 prezen.publikácie ZÚ Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 136,43 € 05.04.2019 09.04.2019 10.04.2019 Faktúra
0000100916 konferencia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský elektrotechnický zväz 30778603 60,00 € 05.04.2019 09.04.2019 10.04.2019 Faktúra
0000100913 prenájom rohoží 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 369,60 € 05.04.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100907 seminár 20.03.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 05.04.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100905 100ks Zborníky SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANWELL, s.r.o. 45268193 540,00 € 05.04.2019 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100906 Vytv.diela v elektr.forme Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr. Zuzana Gabrižová 43668101 300,00 € 05.04.2019 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100915 prenájom skladu MTZ 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 05.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100917 občerstvenie OECD 2.4./19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 985,35 € 05.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100902 školenie 14.03.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIDEA, s.r.o. 47139200 540,00 € 04.04.2019 09.04.2019 10.04.2019 Faktúra
0000100901 školenie 6.3.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIDEA, s.r.o. 47139200 108,00 € 04.04.2019 09.04.2019 10.04.2019 Faktúra
0000100891 seminár 3.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 04.04.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100898 Zhot.,dod.vízov.nálepiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OeSD International GmbH 65 800,00 € 04.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100876 seminár 2.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 69,00 € 03.04.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100892 závod.strava zamest. 3/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 29 286,21 € 03.04.2019 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100879 500ks obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 270,00 € 03.04.2019 12.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100881 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 93,29 € 03.04.2019 12.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100885 prečist.kanaliz.potrubia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rigo Peter - Havarijná služba 11661917 251,46 € 03.04.2019 12.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100850 prezentačná stena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Willmark Europe, s. r. o. 50181149 468,00 € 02.04.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100852 pranie uterákov 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 02.04.2019 08.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100871 dopl.ORL,prísluš.rozvodov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVA-stav, s.r.o. 43989268 10 257,37 € 02.04.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
501190009 školenie Chutňák Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 QuBit Security, s.r.o. 47717505 Iné 698,17 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100820 AD-ochrana pred zatápaním Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HYDRO - Ing. Štefan Hromada 17409012 450,00 € 29.03.2019 02.04.2019 04.04.2019 Faktúra
0000100835 repre-krištál ZÚ Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 463,20 € 29.03.2019 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
0000100847 darč.predmety ZÚ Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 75,60 € 29.03.2019 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000100815 pracovný obed 28.3.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LOFT HOTEL Bratislava 51704099 264,15 € 29.03.2019 08.04.2019 09.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »