| 0000104043 |
lekárske vyšetrenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
129,00 € |
17.01.2020 |
|
20.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104036 |
ZPC zamest.MO SR 12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa |
30845572 |
|
2 697,83 € |
16.01.2020 |
|
21.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100018 |
elektrina-Pražská 1/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
2 912,00 € |
14.01.2020 |
|
31.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100017 |
elektrina-Hlboká 1/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
7 115,00 € |
14.01.2020 |
|
31.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104033 |
servis na rezačke |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
144,00 € |
14.01.2020 |
|
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100030 |
čaša vína 7.1.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
462,48 € |
14.01.2020 |
|
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104034 |
servis audioviz.systémov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
1 032,00 € |
13.01.2020 |
|
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100027 |
25ks gul.perá v puzdre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
448,00 € |
13.01.2020 |
|
22.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104027 |
prenájom rohoží 12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
281,78 € |
13.01.2020 |
|
22.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104029 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
439,00 € |
13.01.2020 |
|
22.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104041 |
individ.jazyk.kurz 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
283,04 € |
13.01.2020 |
|
21.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104042 |
skup.jazyk.kurz 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
3 439,80 € |
13.01.2020 |
|
21.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104020 |
poist.počas ZPC 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
485,33 € |
13.01.2020 |
|
20.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104025 |
komerč.zdr.pripoist.12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 715,54 € |
13.01.2020 |
|
20.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104016 |
pranie, žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
127,16 € |
10.01.2020 |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104017 |
PABX hov.12/19,popl.1/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
374,16 € |
10.01.2020 |
|
21.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104018 |
benzín,nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
62,34 € |
09.01.2020 |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104005 |
vodné,stočné 12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 038,70 € |
09.01.2020 |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104006 |
vodné,stočné 12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
396,83 € |
09.01.2020 |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104007 |
prev.údrž.požiar.uzáverov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stöbich Brandschutz s.r.o. |
36663379 |
|
636,00 € |
09.01.2020 |
|
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104009 |
biznis ISDN PRA 12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
288,38 € |
09.01.2020 |
|
21.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000100005 |
prenájom priestorov1/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
07.01.2020 |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000104001 |
dopr.náklady BA-Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 524,00 € |
07.01.2020 |
|
17.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103989 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
79,00 € |
07.01.2020 |
|
20.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103972 |
závod.strava zames.12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
21 712,96 € |
02.01.2020 |
|
15.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
