Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100264 výroba,montáž inf.tabule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 180,00 € 15.02.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100346 ubytovanie 04.-05.02.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 301,70 € 12.02.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100332 opr.zatek. v kancelárii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 403,31 € 11.02.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100315 prenájom rohoží 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 347,93 € 08.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100313 školenie 31.01.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská spoločnosť pre kvalitu 37801112 240,00 € 08.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000100314 vystavenie JCD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 APR COL s. r. o. 46167803 24,00 € 07.02.2019 12.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100302 prenájom skladu MTZ 2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.02.2019 12.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100300 dávkovač rol.papiera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 166,80 € 07.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100306 občerstvenie 29.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 16,10 € 07.02.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100269 sevis, akumulátor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nilfisk s.r.o. 35874112 164,88 € 06.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100268 vyučt.-vodné,stočné 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 282,69 € 06.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100276 seminár 31.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 72,00 € 06.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100241 odstrán.poruchy v kotolni Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 1 123,20 € 06.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000100267 pracovná večera 30.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 313,11 € 06.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000100258 občerstvenie 31.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 69,64 € 04.02.2019 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100256 Pracovný obed 24.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,84 € 04.02.2019 13.02.2019 14.02.2019 Faktúra
0000100255 závod.strava zamestn.1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 766,16 € 04.02.2019 13.02.2019 14.02.2019 Faktúra
0000100257 občerstvenie 29.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 7,45 € 04.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100213 Časopis SVET A MY 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 01.02.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100214 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 3 588,10 € 01.02.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100219 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 128,62 € 01.02.2019 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100304 stav.dozor-ochrana areálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pegasa spol. s.r.o. 31328393 1 764,00 € 01.02.2019 08.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100265 notár.šnúry, stuhy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 294,54 € 01.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
501190002 Zberateľská minca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 Iné 439,92 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100190 oprava automat.dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 dormakaba Slovensko s.r.o. 31355552 348,00 € 31.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100198 Radič KOUWELL PE-107 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 31,25 € 31.01.2019 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100199 Tablet Samsung Galaxy S4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 720,08 € 31.01.2019 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100173 pranie uterákov 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 30.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100189 pracovný obed 25.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 209,33 € 30.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100188 občerstvenie 24.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 66,25 € 30.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »