| 502180052 |
Projektová dokumentácia rekonštr. bytu Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Architektonická kancelária JURAJ POLYÁK s.r.o. |
44544448 |
Iné |
30 240,00 € |
16.08.2018 |
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102202 |
servis klimatizácií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
844,56 € |
09.08.2018 |
|
16.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102201 |
servis klimatizácií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
1 089,60 € |
09.08.2018 |
|
16.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102198 |
lekárske vyšetrenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
9 005,79 € |
09.08.2018 |
|
16.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102185 |
závod.strava zamest.7/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
22 682,76 € |
08.08.2018 |
|
16.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102186 |
pracovný obed OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
115,39 € |
08.08.2018 |
|
15.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102174 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
153,70 € |
07.08.2018 |
|
13.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102178 |
servis.zásah v knižnici |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CEIT, s.r.o. |
31318851 |
|
114,00 € |
07.08.2018 |
|
15.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102182 |
premiet.práva-film Čiara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FILM REPUBLIC Hackney Picturehouse |
|
|
300,00 € |
07.08.2018 |
|
15.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102166 |
servis vlajkových stožiar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
276,00 € |
06.08.2018 |
|
14.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102165 |
lekárske vyšetrenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
9 146,57 € |
06.08.2018 |
|
14.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102161 |
Temat.monitor.médií 7/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
03.08.2018 |
|
09.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102137 |
knihy ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Global Slovakia |
50662155 |
|
90,00 € |
02.08.2018 |
|
03.08.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102145 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
11,05 € |
02.08.2018 |
|
09.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102144 |
občerstvenie 25.7.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
23,09 € |
02.08.2018 |
|
09.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102147 |
preplach potrubia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
2 270,48 € |
02.08.2018 |
|
14.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180024 |
Zberateľské mince |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA |
30844789 |
Iné |
329,94 € |
02.08.2018 |
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 502180053 |
rekonštrukcia budovy SZ Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AJB Interieur |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
251 621,41 € |
02.08.2018 |
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102155 |
Svet politický s vlajkami |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
89,00 € |
01.08.2018 |
|
10.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102117 |
Rámov.,tlač a dod.výstavy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOBETA s.r.o. |
31362745 |
|
986,40 € |
31.07.2018 |
|
06.08.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102121 |
kuchynský riad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SVING GASTRO, spol. s r.o. |
31323375 |
|
234,07 € |
30.07.2018 |
|
08.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102091 |
servis MaR pre vzduchot. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVI elektro s.r.o. |
45518211 |
|
3 564,00 € |
27.07.2018 |
|
06.08.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102096 |
bezdrôt.EZS JABLOTRON |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALARMY s.r.o. |
35802634 |
|
1 276,45 € |
27.07.2018 |
|
03.08.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102090 |
vodné,stočné 7/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,87 € |
27.07.2018 |
|
01.08.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102097 |
plošinová váha s indikát. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Libra spol. s r.o., |
17329469 |
|
276,00 € |
27.07.2018 |
|
10.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102089 |
pranie a žehlenie 7/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
164,09 € |
27.07.2018 |
|
09.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102088 |
Koš Lady Care 7/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
196,73 € |
27.07.2018 |
|
09.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000101961 |
nákup PHM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
114,94 € |
26.07.2018 |
|
10.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102062 |
oprava umývacieho stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Narimex, spol. s r.o. |
00679976 |
|
114,00 € |
25.07.2018 |
|
31.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102083 |
rekon.fasády MZVaEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
13 482,00 € |
25.07.2018 |
|
06.08.2018 |
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
