| 0000102404 |
prezen.vín,skla-Bue.Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VINALMA, s.r.o. |
35697768 |
|
3 100,00 € |
24.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102409 |
pľúcny ventilátor-Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FURKA s.r.o. |
51789418 |
|
2 045,00 € |
24.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102389 |
repre-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 823,46 € |
20.11.2020 |
|
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102383 |
premodulovanie satelitu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZOMIZA s.r.o. |
47100575 |
|
2 065,00 € |
20.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102387 |
Licencia na audiovi.dielo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský paralympijský výbor |
31745661 |
|
3 000,00 € |
20.11.2020 |
|
01.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102385 |
repre víno-ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
1 035,48 € |
19.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102384 |
repre víno-SI Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO NITRA, spol. s r.o. |
31428380 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 128,40 € |
19.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102382 |
oprava pohonu garáž.brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, s. r. o. |
31334369 |
|
108,00 € |
19.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102375 |
občerstvenie 11.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
35,37 € |
19.11.2020 |
|
01.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102374 |
pracovný obed 12.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
126,69 € |
19.11.2020 |
|
01.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102373 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
4 968,12 € |
19.11.2020 |
|
01.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102353 |
repre alkohol-GK New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
194,40 € |
18.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200042 |
predplatné čas. ÚAD na rok 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov |
17314020 |
Kultúra, média, tlač |
89,80 € |
18.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102351 |
repre-ZÚ Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
831,58 € |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102321 |
prenájom rohoží 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
348,53 € |
16.11.2020 |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102354 |
repre krištál-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 131,60 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102352 |
repre krištál-ZÚ Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
458,40 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102349 |
repre alkohol-SM New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
2 608,80 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102340 |
online predplatné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
60,00 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102388 |
1ks valaška-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vladimír Wagner |
33350183 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
59,99 € |
16.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102313 |
repre - ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VISIO s.r.o. |
36843415 |
|
1 172,21 € |
13.11.2020 |
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102355 |
repre - ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ondrej Trčan - SONNE CHRYSTAL |
17982596 |
|
2 680,42 € |
13.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102327 |
repre víno-ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o |
36233048 |
|
324,00 € |
13.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102337 |
prenáj.skladu MTZ 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
13.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102209 |
kompon.,mat.dochádz.syst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
15 811,80 € |
13.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102330 |
pracovný obed 10.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
74,22 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102331 |
občerstvenie 3.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27,02 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102332 |
pracovný obed 11.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
72,19 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102324 |
cestná preprava SR-Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 080,00 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102325 |
cest.prepr.-BA-Bue.Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 931,40 € |
13.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
