| 0000217085 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
26,44 € |
27.01.2021 |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000217084 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
956,11 € |
27.01.2021 |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000217086 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
40,75 € |
27.01.2021 |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000217087 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,51 € |
27.01.2021 |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000217088 |
Repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
31,54 € |
27.01.2021 |
22.01.2021 |
|
27.01.2021 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 217011/19/2021 |
letenka 4x |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
2 878,00 € |
26.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
Tvrdoňová Petra |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217082 |
elektroinštalačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 048,91 € |
26.01.2021 |
25.01.2021 |
|
26.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217080 |
Predbežná cena prepravy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 984,00 € |
26.01.2021 |
04.02.2021 |
|
26.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217083 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
5,35 € |
26.01.2021 |
12.02.2021 |
|
26.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217081 |
Zhotovenie a dodanie vízových nálepiek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hungarian Banknote Printing Shareholding Company |
|
|
37 200,00 € |
26.01.2021 |
19.05.2021 |
|
26.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217072 |
Doúčtovanie, roč.2020-Zbierka zákonov SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
117,93 € |
25.01.2021 |
31.01.2021 |
|
25.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217071 |
Doúčtovanie, roč.2020-Finanč.spravodajca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
35,92 € |
25.01.2021 |
31.01.2021 |
|
25.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217068 |
Zabezpečenie služby Call centra ESSR - poskytovanie podpory pre všetkýchkoncových používateľov ESSR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
66 000,00 € |
25.01.2021 |
31.10.2021 |
|
26.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217067 |
Zabezpečenie komplexnej podpory IS ESSR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
75 744,00 € |
25.01.2021 |
31.12.2021 |
|
26.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217064 |
Zabezpečenie servisnej podpory IS ES MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
81 913,29 € |
25.01.2021 |
31.03.2021 |
|
26.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217069 |
Batéria T6 power CA06 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
160,80 € |
25.01.2021 |
01.02.2021 |
|
26.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217076 |
Servisné služby štandardnej podpory a údržby na rok 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
34 181,40 € |
25.01.2021 |
31.12.2021 |
|
26.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217078 |
Biznis ISDN BRA na rok 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
256,80 € |
25.01.2021 |
31.12.2021 |
|
26.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217070 |
Podpornú činnosť pre programové vybavenie dotačného systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
1 440,00 € |
25.01.2021 |
30.04.2021 |
|
26.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217077 |
Služba Doma Happy M v roku 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
130,80 € |
25.01.2021 |
31.12.2021 |
|
26.01.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000217066 |
Zabezpečenie komplexnej podpory IS Doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
619 185,60 € |
25.01.2021 |
31.12.2021 |
|
26.01.2021 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0000217066 |
Zabezpečenie komplexnej podpory IS Doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
619 185,60 € |
25.01.2021 |
31.12.2021 |
|
26.01.2021 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0000217066 |
Zabezpečenie komplexnej podpory IS Doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
619 185,60 € |
25.01.2021 |
31.12.2021 |
|
26.01.2021 |
Ing. Tibor KRÁLIK |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0000217065 |
Zabezpečenie komplexnej podpory IS NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
1 081 252,80 € |
25.01.2021 |
31.12.2021 |
|
26.01.2021 |
Ing. Pavol SÝKORČIN |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 217011/18/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
243,00 € |
22.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 217009/17/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, s.r.o. |
49704362 |
Iné |
1 752,00 € |
22.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 217011/16/2021 |
Letenka 5 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
737,00 € |
22.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 217012/15/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s r.o |
35697300 |
Iné |
242,00 € |
22.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000217059 |
Pranie prádla v roku 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
2 000,00 € |
22.01.2021 |
31.12.2021 |
|
22.01.2021 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000217063 |
Tematický monitoring médií na rok 2021 (január - december) |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
9 648,00 € |
22.01.2021 |
31.12.2021 |
|
25.01.2021 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
