Faktúra č. 0000101418
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Alfa office, s.r.o.
- IČO: 35955333
- Adresa: Kazanská 5, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101418
- Popis fakturovaného plnenia: 1ks skartovač
- Dátum doručenia: 08.07.2020
- Celková hodnota s DPH: 217,20 €
- Identifikácia objednávky: 0000216363
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216363 | Nákup skartovača IDEAL 2245CC | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 217,20 € | 23.06.2020 | 30.06.2020 | 25.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |