Faktúra č. 0000101590
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SOFOS, a. s.
- IČO: 31318347
- Adresa: Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101590
- Popis fakturovaného plnenia: Optické patchkáble
- Dátum doručenia: 30.07.2020
- Celková hodnota s DPH: 1 587,24 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000100
- Identifikácia objednávky: 0000216478
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000100 | Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva časť 4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, s r. o. | 31318347 | Iné | 24 806,09 € | 23.05.2019 | 01.06.2019 | 31.05.2021 | 31.05.2019 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000216478 | Nákup optických káblov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 1 587,24 € | 28.07.2020 | 07.08.2020 | 29.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |