Faktúra č. 0000101932
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: EARTH RESOURCES s.r.o.
- IČO: 31359451
- Adresa: Sabinovská 10, 821 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101932
- Popis fakturovaného plnenia: náplň na úpr.kurenár.vody
- Dátum doručenia: 16.09.2020
- Celková hodnota s DPH: 573,60 €
- Identifikácia objednávky: 0000216547
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216547 | Oprava poruchy - výmena | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 573,60 € | 19.08.2020 | 16.09.2020 | 26.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |