Faktúra č. 0000101783
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101783
- Popis fakturovaného plnenia: 10ks KELINE-zásuvka
- Dátum doručenia: 21.08.2020
- Celková hodnota s DPH: 107,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000216555
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000216555 | KELINE Zásuvka 601140-AP+KEJ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 107,40 € | 20.08.2020 | 21.08.2020 | 24.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |