Faktúra č. 0000102285
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Adrian Pernecký
- IČO: 37027603
- Adresa: Športová 751/34, 900 61 Gajary SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102285
- Popis fakturovaného plnenia: brús,nalak.podlahy
- Dátum doručenia: 09.11.2020
- Celková hodnota s DPH: 2 784,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000216736
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216736 | Brúsenie, tmelenie a nalakovanie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Adrian Pernecký | 37027603 | 2 784,00 € | 12.10.2020 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |