Faktúra č. 0000102211
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KORATEX,s.r.o.
- IČO: 31332277
- Adresa: Krajinská 30, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102211
- Popis fakturovaného plnenia: Koberec
- Dátum doručenia: 21.10.2020
- Celková hodnota s DPH: 230,02 €
- Identifikácia objednávky: 0000216795
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216795 | Koberec Prémium/Solid, modrý | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 230,02 € | 27.10.2020 | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |