Faktúra č. 0000100359
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ROTOS, s.r.o
- IČO: 36738204
- Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100359
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinšt.materiál
- Dátum doručenia: 06.04.2021
- Celková hodnota s DPH: 857,89 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000121
- Identifikácia objednávky: 0000217261
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217261 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 857,89 € | 31.03.2021 | 26.03.2021 | 31.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |