Faktúra č. 0000101000

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101000
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštal.materiál
  • Dátum doručenia: 14.07.2021
  • Celková hodnota s DPH: 1 223,87 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000121
  • Identifikácia objednávky: 0000217524
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217524 elektroinštalčný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 223,87 € 24.06.2021 25.06.2021 25.06.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť