Faktúra č. 0000101222
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101222
- Popis fakturovaného plnenia: súprava represkla
- Dátum doručenia: 04.08.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 449,61 €
- Identifikácia objednávky: 0000217658
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217658 | Súprava represkla pl. okraj + št. znak | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | RONA a.s. | 31642403 | 1 449,61 € | 05.08.2021 | 04.08.2021 | 05.08.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka |